| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1486 | 69039341446 |
08006210005003220247 |
ซื้อแผ่นยางรองคาน จำนวน 5 รายการ โครงการงานกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3017 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกพัฒนานิคม - วังม่วง ที่ กม.50+425 และ กม.51+658 | 812,800.00 | 25/03/2569 | 25/03/2569 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 1487 | 69039469963 |
0800621000600200000 |
จ้างเหมาทำการ กำจัดสิ่งปฏิกูล จำนวน 15 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 12,000.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1488 | 69039467207 |
08006210006003210192 |
จ้างเหมาผลิตป้ายพับตั้งพื้น จำนวน 9 รายการ | 296,100.00 | 25/03/2569 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1489 | 690314435717 |
|
ซื้อหลอดโซเดียมความดันไอสูง HPS 250 W มอก.1955-2551 จำนวน 300 หลอด | 330,000.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1490 | 69039431546 |
08006210016005000002 |
จ้างพิมพ์และเข้าเล่มรายงาน | 34,775.00 | 24/03/2569 | 24/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1491 | 69039462174 |
|
ซื้อวัสดุงานโยธา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,235.00 | 25/03/2569 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1492 | 69039462036 |
08006210006003210192 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ | 269,850.00 | 25/03/2569 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1493 | 69039427968 |
|
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลข 21-6521-15-0 จำนวน 1 งาน (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8,650.03 | 24/03/2569 | 24/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1494 | 69039469127 |
08006210005003220278 |
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20,000.00 | 25/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1495 | 690314425376 |
|
ซื้อหลักล้มลุก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 ซม. สูง 100 ซม. พร้อมติดสติกเกอร์สะท้อนแสงสีขาว DIAMOND GRADE 3 M จำนวน 25 อัน | 90,000.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1496 | 69039460441 |
08006210006003210192 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ | 29,540.00 | 25/03/2569 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1497 | 69039474403 |
08006210006003210158 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 105,870.00 | 25/03/2569 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1498 | 69039464833 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 110,000.00 | 25/03/2569 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1499 | 69039462307 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 190,000.00 | 25/03/2569 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1500 | 69039459739 |
08006210006003210192 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ | 78,450.00 | 25/03/2569 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
