| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 69039489227 |
08006210006003210156 |
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) 6,000 ลิตร | 203,340.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1442 | 69039395039 |
08006200016003220503 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 15,755.00 | 24/03/2569 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1443 | 69039394992 |
08006210006003210039 |
ซื้อยางมะตอยสำเร็จ จำนวน 80 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 12,800.00 | 24/03/2569 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1444 | 69039394896 |
08006200016003220503 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 9,175.00 | 24/03/2569 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1445 | 69039395670 |
08006210005003220054 |
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7,240.00 | 24/03/2569 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1446 | 69039394709 |
08006210006003210039 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 15,870.00 | 24/03/2569 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1447 | 69039194381 |
|
ซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมรถดูดกวาดล้างทำความสะอาดถนน ยี่ห้อ TENNANT รุ่น SENTINEL หมายเลข 48-6024-14-0 | 101,600.00 | 26/03/2569 | 27/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1448 | 69039487671 |
|
จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ | 5,735.20 | 25/03/2569 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1449 | 69039493667 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งาน SIDE DITCH LINING TYPE II โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1322 ตอน แม่จา - รินหลวง ระหว่าง กม.104+380 - กม.107+180 | 93,516.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1450 | 69039493623 |
|
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ (ST 180 KSC) จำนวน 20 ลบ.ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 41,400.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1451 | 69039486506 |
08006210006003210178 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 208,000.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1452 | 69039489547 |
|
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ | 171,000.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1453 | 69039487751 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ | 75,265.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1454 | 69039491388 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 25,295.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1455 | 69039444097 |
08006302003002000000 |
จ้าง ทำความสะอาดอาคารที่ทำการและบริเวณโดยรอบ บก.ทล. ( เดือน เม.ย.69 - ก.ย.69 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 432,000.00 | 25/03/2569 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
