| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1426 | 69039477463 |
|
จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 101,080.00 | 25/03/2569 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1427 | 69039477374 |
|
จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 480,000.00 | 25/03/2569 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1428 | 69039477197 |
|
จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 37,900.00 | 25/03/2569 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1429 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ 319/45/69/150 | 3,225.00 | 25/03/2569 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 1430 | 69039479963 |
08006210006003221480 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (งานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ) | 20,000.00 | 17/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 1431 | 416/35/69/114 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 103,323.00 | 25/03/2569 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1432 | 69039473144 |
|
จ้างซ่อมเสาไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งคู่ ที่ กม.7+700 ร่องกลาง บนทางหลวงหมายเลข 305 ตอน ต่างระดับรังสิต - วัดนาบุญ | 56,079.40 | 25/03/2569 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1433 | 69039464901 |
|
จ้างซ่อมเสาไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งคู่ ที่ กม.4+900 ด้านซ้ายทาง บนทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ปทุมธานี - ท้ายเกาะ | 40,651.00 | 25/03/2569 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1434 | 69039459729 |
|
จ้างซ่อมป้ายเตือนหัวเกาะ,เสาไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ ไฟกระพริบหัวเกาะพร้อมเสา ที่ กม.28+350 ด้านขวาทาง บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ - ต่างระดับคลองหลวง | 86,812.00 | 25/03/2569 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1435 | 69039467520 |
08006210006003210103 |
จ้างงานก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมศาลาทางหลวง จำนวน 4 แห่ง | 487,480.00 | 17/03/2569 | 17/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1436 | 69039450332 |
|
แบตเตอรี่โดรน Autel EVO2 Pro | 21,614.00 | 24/03/2569 | 24/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1437 | 69039475064 |
08006210006003210103 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ | 33,200.00 | 17/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 1438 | 69039478738 |
08006210006003210103 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ | 56,340.00 | 17/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 1439 | 69039473196 |
|
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 16,431.69 | 25/03/2569 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1440 | 69039479271 |
08006210006003221480 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (งานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ) | 28,761.60 | 17/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
