| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69049002066 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร ของโครงการฯ ทางหลวงหมายเลข ๓๓๕๖ ตอน ทุ่งคอก - พระแท่นดงรัง ระหว่าง กม.๘+๘๐๐ - กม.๑๐+๓๐๐ และกม.๑๖+๘๐๐ - กม.๑๘+๘๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 368,460.00 | 01/04/2569 | 01/04/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 2 | 69039585843 |
08006 |
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 22 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 12,430.00 | 01/04/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3 | 69039583165 |
08006 |
จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,350.00 | 01/04/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4 | - |
08006 |
จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 4,815.00 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 5 | 69049014760 |
08006210006002000000 |
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องปริ้นเตอร์ และเครื่อง Scanner จำนวน 1 งาน | 19,500.00 | 01/04/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6 | 69049018292 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 5,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 166,545.50 | 31/03/2569 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7 | 69039448677 |
08006210006003210163 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ | 334,700.00 | 01/04/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 8 | 69039391254 |
08006210006003210163 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ | 462,860.00 | 01/04/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 9 | 69049011093 |
08006210006003210840 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ | 151,000.00 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 10 | 69049008879 |
08006210006003210840 |
ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 60 ตันๆละ 3,000 บาท | 180,000.00 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 11 | 69049007564 |
08006210006003210840 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ | 96,520.00 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 12 | 69049007562 |
08006210006003210150 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ | 82,131.00 | 01/04/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 13 | 69039435541 |
08006210006003210163 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ | 200,780.00 | 01/04/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14 | 69049014071 |
08006210016003220132 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โครงการฯ สาย 2115 ตอน ปากภู - โคกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 12,540.00 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 15 | 69049009901 |
08006210016003220132 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการฯ สาย 2115 ตอน ปากภู - โคกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 84,500.00 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | ||||
