| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69049018397 |
08006210006003210121 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 8,474.00 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 2 | 69039594606 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 122,760.00 | 31/03/2569 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3 | 69049001718 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง | 109,571.59 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 4 | 69047000452 |
|
การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2569 ถึงเดือน มี.ค. 2569 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานนอกเงินทุน) | 59,649.00 | เพิ่มเติม | |||||
| 5 | 69049007886 |
08006210016003220134 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โครงการฯ สาย 2256 ตอน ปางโก - กุดม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 11,555.00 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 6 | 69049005268 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง | 368,732.70 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 7 | 69049015853 |
08006 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 354,000.00 | 01/04/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 8 | 69049017379 |
08006210006002000000 |
จ้างงานซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ HP | 2,900.00 | 01/04/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 9 | 69039209186 |
|
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ขับเคลื่อน 4 ล้อ หลังคาอลูมิเนียม จำนวน 10 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 10,040,000.00 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 10 | 69049007403 |
|
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 400 ลิตร | 16,912.00 | 01/04/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 11 | 69049003469 |
08006210016003220134 |
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 3 รายการ โครงการฯ สาย 2256 ตอน ปางโก - กุดม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 99,705.00 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 12 | 69049012403 |
08006210006003210130 |
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ | 41,550.00 | 01/04/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 13 | 69039454088 |
08006210016005000001 |
จ้างเหมาผลิตแผ่นพับประชาสัมพันธ์ | 31,850.00 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 14 | 69049017458 |
08006210006003210121 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 8,474.00 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 15 | 69039590216 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 94,400.00 | 01/04/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
