| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3616 | 69039116984 |
|
ซื้อแบตเตอรี่ขนาด 12V90AH จำนวน 2 ลูก เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ คันหมายเลข 25-6484-94-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 12,400.00 | 09/03/2569 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3617 | 69039403184 |
08006210016003220146 |
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร ของโครงการฯ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๗๒ ตอน ทองผาภูมิ - ปิล๊อก ระหว่าง กม.๑+๐๐๐ - กม.๒+๓๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 285,210.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 3618 | 69039017682 |
08006210006003221480 |
ซื้อวัสดุดินถมคันทาง EARTH EMBANKMENT,NEW MATERIAL ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม.๑๐๒/๒๕๓๒ ปริมาณงาน ๕๓๐ ลบ.ม.(หลวม) เพื่อใช้งานก่อสร้าง ระหว่าง กม.๗๗+๔๐๐ - กม.๗๗+๖๕๐ โครงการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วนทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๘ ตอนสะพานห้วยแม่เม็ง - แม่ซา โดยวิธีเฉพาะ | 491,840.00 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3619 | 69039199649 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 44,142.00 | 12/03/2569 | 12/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3620 |
08006210006003210190 |
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 รายการ | 560.00 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 3621 | 69039418859 |
|
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 8,000 ลิตร | 257,840.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3622 | 69039419870 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ | 7,928.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3623 | 69039400621 |
08006210006003210188 |
วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ | 20,000.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3624 | 69039415644 |
08006210006003210115 |
5123569/165 ลว.23 มี.ค. 2569 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 5100 ลิตร | 160,435.80 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3625 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ | 20,010.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3626 | 69039319272 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๘,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 241,734.40 | 18/03/2569 | 18/03/2569 | 18/03/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 3627 | 690314388309 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ | 65,000.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3628 | 69039417186 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ | 98,990.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3629 | 69039398145 |
08006210006002000000 |
วัสดุสำนักงาน | 10,050.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3630 | 69039098930 |
90909650012001310001 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้งาน PLAIN CONCRETE SLAB ๕ CM.THICK ระหว่าง กม.๗+๔๐๐ - กม.๗+๕๐๐ โครงการฟื้นฟูทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๓๘๘ ตอนห้วยน้ำขุ่น - พระตำหนักดอยตุง ตอน ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 493,950.00 | 06/03/2569 | 06/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
