| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601 |
|
ซ่อมวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ | 8,600.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3602 | 69039322253 |
|
จ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งป้ายเตือนหัวเกาะลูกศรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 495,000.00 | 18/03/2569 | 18/03/2569 | 18/03/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 3603 | 69039412712 |
08006210006003210152 |
ซื้อน้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 7,000 ลิตร | 243,430.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3604 | 69029525161 |
08006210006003221480 |
ซื้อวัสดุทรายถมคันทาง SAND EMBANKMENTตามมาตรฐานที่ ทล.-ม.๒๐๒/๒๕๓๒ ปริมาณงาน ๒๗๘ CU.M.(หลวม) เพื่อใช้งานก่อสร้าง ระหว่าง กม.๑๒๖+๖๐๐ - กม.๑๒๗+๑๐๐ โครงการก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วนทางหลวงหมายเลข ๑๓๒๒ ตอน แม่จา - รินหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 230,740.00 | 27/02/2569 | 27/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3605 | 69039342327 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 291,938.80 | 18/03/2569 | 18/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3606 | 69039416647 |
|
จ้างผลิตป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ | 6,568.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3607 | 69039120722 |
|
จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ/ยานพาหนะ คันหมายเลข 44-0495-18-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8,200.00 | 09/03/2569 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3608 |
|
ซ่อมวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ | 8,600.00 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 3609 | 69039420822 |
|
ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงต่างๆ รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 99,850.00 | 20/03/2569 | 20/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3610 | 69039304357 |
|
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ | 3,720.00 | 17/03/2569 | 17/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3611 | 69039509661 |
08006210006003210188 |
วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ | 13,050.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3612 | 69039415011 |
|
จ้างผลิตป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ | 6,568.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3613 | 69039419956 |
|
ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ หมายเลขเครื่องจักร 46-7237-22-2 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 22,000.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3614 | 69039323478 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 42,289.00 | 18/03/2569 | 18/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3615 | 69039418564 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ | 99,900.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
