| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3586 | 69039406588 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ | 104,860.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 3587 |
|
ซ่อมยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ | 8,650.00 | 18/03/2569 | 18/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3588 | 69039407161 |
08006210016003220145 |
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๖,๐๐๐ ลิตร เพื่อใช้งานในโครงการฯ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๔ ตอน ท่าม่วง - หนองขาว ระหว่าง กม.๑+๕๐๐ - กม.๒+๗๐๐, กม.๔+๐๐๐ - กม.๕+๔๐๐ และ กม.๖+๖๐๐ - กม.๗+๕๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 188,040.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 3589 | 69039063503 |
90909650012001310001 |
ซื้อวัสดุพื้นทางหินคลุก CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม.๒๐๑/๒๕๔๔ ปริมาณงาน ๗๕๐ ลบ.ม.(หลวม) เพื่อใช้งานก่อสร้าง ระหว่าง กม.๔+๕๕๐.๐๐ - กม.๔+๗๕๐.๐๐ โครงการฟื้นฟูทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๓๘๘ ตอนห้วยน้ำขุ่น - พระตำหนักดอยตุง ตอน ๑ โดยวิธ | 425,250.00 | 05/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3590 | 69039421466 |
08006210006003210113 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 126,516.80 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3591 | 69039419549 |
08006210006003210116 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 158,450.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3592 | 69039336813 |
08006210006003210010 |
ซื้อปูน Repair Poly Mortar จุ 20 กก./ถุง จำนวน 450 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 389,250.00 | 19/03/2569 | 20/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3593 | 69039118727 |
|
จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ/ยานพาหนะ คันหมายเลข 44-9811-16-2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,700.00 | 09/03/2569 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3594 | 69039415234 |
08006210006003210152 |
ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 1 งาน | 71,255.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3595 | 69039419777 |
|
จ้างเหมาบริการ | 9,200.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3596 | 69039418502 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 498,300.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3597 | 69039414384 |
08006 |
ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ 1 งาน | 108,405.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3598 | 69039413773 |
08006210006003210152 |
ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก.15-2565) ประเภท 1 จำนวน 30 ถุง | 5,700.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3599 | 69039120051 |
|
จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ/ยานพาหนะ คันหมายเลข 44-0492-18-7 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,600.00 | 09/03/2569 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3600 | 69039417529 |
|
จ้างผลิตป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ | 6,568.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
