| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 961 | 69049105500 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 99,500.00 | 07/04/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 962 | 69049111760 |
08006210006003210188 |
จ้างเหมาทำการตัดหญ้า (บริเวณลาดคันทาง และเกาะกลาง พร้อมทำความสะอาด เก็บสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย) เส้นทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) ปริมาณงาน 1 แห่ง | 332,306.19 | 02/04/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 963 | 69049103967 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ | 21,360.00 | 07/04/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 964 | 69049093470 |
|
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ชิดดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาจะจง | 193,320.00 | 07/04/2569 | 07/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 965 | 69049110061 |
|
ซื้อHot Mix จำนวน 150 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 495,000.00 | 07/04/2569 | 07/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 966 | 69049110835 |
|
ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 12,220.00 | 07/04/2569 | 07/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 967 | 69049111053 |
|
ซื้อกรองน้ำมันเครื่องต่างๆ รวม 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 10,004.50 | 01/04/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 968 |
|
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 รายการ | 484,998.90 | 07/04/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 969 | 69049103227 |
08006210016003220134 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โครงการฯ สาย 2256 ตอน ปางโก - กุดม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 95,490.00 | 07/04/2569 | 07/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 970 | 69049109045 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 10,193.00 | 07/04/2569 | 07/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 971 | 69049110949 |
|
จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ | 11,195.60 | 07/04/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 972 | 69049086793 |
08006210006003210181 |
ซื้อวัสดุจราจรสงเคราะห์ | 491,385.00 | 07/04/2569 | 07/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 973 |
08006210006003210190 |
จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ | 2,310.00 | 07/04/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 974 | - |
|
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 | 77,841.14 | เพิ่มเติม | |||||
| 975 | 69049104079 |
08006 |
ซื้อวัสดุจราจร 2 รายการ | 223,000.00 | 07/04/2569 | เพิ่มเติม | ||||
