| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 946 | 69049040294 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,000 ลิตร | 90,400.00 | 02/04/2569 | 02/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 947 | 69049036611 |
08006210006003210164 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ | 41,220.00 | 01/04/2569 | 02/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 948 | 69047001062 |
|
การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2569 ถึงเดือน มี.ค. 2569 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 22,357.00 | เพิ่มเติม | |||||
| 949 | 69049036226 |
|
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,400.00 | 02/04/2569 | 02/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 950 | 69049036169 |
|
จ้างเหมางานจราจรสงเคราะห์ และสิ่งอำนวยความปลอดภัย รหัสงาน 21412 งานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 199,880.00 | 02/04/2569 | 02/04/2569 | 02/04/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 951 |
|
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งซื้อเลขที่ 150 | 360,000.00 | 02/04/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 952 | 69049034942 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 43,570.00 | 02/04/2569 | 02/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 953 | 69039530809 |
|
จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์หมายเลขครุภัณฑ์ 02-97431-0454-20 จำนวน 3 รายการ | 5,600.00 | 27/03/2569 | 27/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 954 | 69049028581 |
08006210006003210164 |
จ้างเหมาทำงานตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ต่างระดับบางปะอิน - หนองแค ระหว่าง กม.53+680 - กม.79+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 366,518 ตร.ม. | 183,259.00 | 02/04/2569 | 02/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 955 | 69049033607 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 122,589.90 | 02/04/2569 | 02/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 956 | 69049041602 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรั้ว สำนักงานทางหลวงที่ 9 | 24,304.60 | 02/04/2569 | 02/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 957 | 69049031806 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 245,179.80 | 02/04/2569 | 02/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 958 |
|
ซื้อ HOT MIX จำนวน 24 ตัน 319/60/69/158 | 84,000.00 | 02/04/2569 | 02/04/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 959 | 690414035416 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ | 37,300.00 | 01/04/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 960 | 69049026573 |
08006210006003210124 |
ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 4 รายการ | 490,000.00 | 02/04/2569 | 02/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
