| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6781 | สลน.1/ข.1/2569 |
|
ขายทอดตลาด ที่ สลน.1/ข.1/2569 | 0.00 | 11/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 6782 | 69029254533 |
|
จ้างซ่อมใบพัดน้ำ | 10,960.00 | 12/02/2569 | 12/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6783 | 69039161441 |
|
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ | 12,050.00 | 10/03/2569 | 10/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6784 | 69039083345 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 13,296.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6785 |
08006210006003210153 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ | 69,840.00 | 11/03/2569 | 18/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 6786 | 69039148572 |
|
โคมสัญญาณไฟกระพริบ LED ชนิดพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Strobe Light) ขนาด 610x310x150 มม. แบตเตอรี่ 18 V 12 AH แผงงโซล่าเซลล์ 18 V 10 W พร้อมติดแผ่นสะท้อนแสง(สีน้ำเงิน-แดง) และเสา ขนาด 3 ยาว 3.00 เมตร จำนวน 20 ชุด | 300,000.00 | 10/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 6787 | 69029488397 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ | 27,000.00 | 24/02/2569 | 24/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6788 | 69039064841 |
08006 |
จ้างเหมาทำการ งานซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ไม่รวมฐานเสาไฟ) ทางหลวงหมายเลข 1290 ตอน กิ่วกาญจน์ - เชียงของ ที่ กม.86+375 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 35,000.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6789 | 69039170094 |
08006210016005000001 |
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ | 8,250.00 | 11/03/2569 | 11/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6790 | 69039148743 |
|
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 412,275.00 | 10/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 6791 | 69039172861 |
08006210006003210163 |
ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ | 8,200.00 | 11/03/2569 | 11/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6792 | 69039147233 |
|
น้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 9,000 ลิตร | 268,291.80 | 10/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 6793 | 69039173527 |
|
จ้างเหมางานปรับปรุงห้องน้ำแฟลตอาศัยเดี่ยว จำนวน 1 รายการ | 208,000.00 | 11/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 6794 | 69039142828 |
08006210006002000000 |
จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ที่ใช้งานบนสำนักงานแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ จำนวน ๘ เครื่อง | 15,200.00 | 10/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 6795 | 69039169921 |
08006210006003210115 |
5124569/155 ลว.10 มี.ค. 2569 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ | 258,080.00 | 10/03/2569 | 10/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
