| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6766 | 69039166823 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ | 13,200.00 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 6767 | 69039175282 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ | 498,500.00 | 11/03/2569 | 11/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6768 | 69039175551 |
08006210006002000000 |
จ้างงานซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Lenovo | 2,350.00 | 11/03/2569 | 11/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6769 | 69039162753 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ | 5,650.00 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 6770 | 69039147233 |
|
น้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 9,000 ลิตร | 268,291.80 | 10/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 6771 | 69039162469 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ | 13,200.00 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 6772 | 6903916236 |
|
ซื้อTYRE&TUBE 10.00-20/16PLY (ดอกก้างปลา) จำนวน 4 ชุด | 88,000.00 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 6773 | 69039169417 |
|
วัสดุก่อสร้าง จำนว 6 รายการ | 379,800.00 | 10/03/2569 | 10/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6774 | 69039084333 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน กล่องกระดาษเก็บเอกสาร ขนาด 31x39x27 ซม. จำนวน 300 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 26,400.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6775 | 69029341036 |
|
จ้างซ่อมแอร์ | 6,100.00 | 18/02/2569 | 18/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6776 | 69039174442 |
|
อะไหล่รถคันหมายเลข 44-0686-18-6 | 5,617.50 | 11/03/2569 | 11/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6777 | 69039168144 |
|
ซื้อยางแอสฟัลท์ผสมเสร็จ | 28,000.00 | 11/03/2569 | 11/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6778 | 69029255037 |
|
ซื้อสายดับเพลิง | 7,300.00 | 12/02/2569 | 12/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6779 |
08006210006003210153 |
ซือวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ | 19,050.00 | 11/03/2569 | 16/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 6780 | 69029489341 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ | 21,900.00 | 24/02/2569 | 24/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
