| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3841 | 69039400621 |
08006210006003210188 |
วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ | 20,000.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3842 | 69039415644 |
08006210006003210115 |
5123569/165 ลว.23 มี.ค. 2569 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 5100 ลิตร | 160,435.80 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3843 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ | 20,010.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3844 | 69039319272 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๘,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 241,734.40 | 18/03/2569 | 18/03/2569 | 18/03/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 3845 | 690314388309 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ | 65,000.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3846 | 69039417186 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ | 98,990.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3847 | 69039398145 |
08006210006002000000 |
วัสดุสำนักงาน | 10,050.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3848 | 69039098930 |
90909650012001310001 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้งาน PLAIN CONCRETE SLAB ๕ CM.THICK ระหว่าง กม.๗+๔๐๐ - กม.๗+๕๐๐ โครงการฟื้นฟูทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๓๘๘ ตอนห้วยน้ำขุ่น - พระตำหนักดอยตุง ตอน ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 493,950.00 | 06/03/2569 | 06/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3849 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7 จำนวน 9,000 ลิตร | 270,603.00 | 12/03/2569 | 12/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3850 | 69039148256 |
|
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 287,161.25 | 10/03/2569 | 10/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3851 | 69039417194 |
08006210006003221480 |
5123569/166 ลว.23 มี.ค. 2569 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 3900 ลิตร | 122,686.20 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3852 | 69039376196 |
08006210006002000000 |
ซื้อหมึกพิมพ์ HP LaserJet Enterprise M604 หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-002-09350-59 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8,900.00 | 20/03/2569 | 20/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3853 | 69039404665 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 10,600.00 | 20/03/2569 | 20/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3854 |
|
ยางรถคันหมายเลข 44-0684-18-4 | 15,240.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3855 |
|
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งซื้อวัสดุเชื่อเพลิง 146 | 6,584.00 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||||
