| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3826 |
|
ซ่อมวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ | 8,600.00 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 3827 | 69039420822 |
|
ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงต่างๆ รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 99,850.00 | 20/03/2569 | 20/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3828 | 69039304357 |
|
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ | 3,720.00 | 17/03/2569 | 17/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3829 | 69039509661 |
08006210006003210188 |
วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ | 13,050.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3830 | 69039415011 |
|
จ้างผลิตป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ | 6,568.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3831 | 69039419956 |
|
ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ หมายเลขเครื่องจักร 46-7237-22-2 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 22,000.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3832 | 69039323478 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 42,289.00 | 18/03/2569 | 18/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3833 | 69039418564 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ | 99,900.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3834 | 69039116984 |
|
ซื้อแบตเตอรี่ขนาด 12V90AH จำนวน 2 ลูก เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ คันหมายเลข 25-6484-94-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 12,400.00 | 09/03/2569 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3835 | 69039403184 |
08006210016003220146 |
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร ของโครงการฯ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๗๒ ตอน ทองผาภูมิ - ปิล๊อก ระหว่าง กม.๑+๐๐๐ - กม.๒+๓๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 285,210.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 3836 | 69039017682 |
08006210006003221480 |
ซื้อวัสดุดินถมคันทาง EARTH EMBANKMENT,NEW MATERIAL ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม.๑๐๒/๒๕๓๒ ปริมาณงาน ๕๓๐ ลบ.ม.(หลวม) เพื่อใช้งานก่อสร้าง ระหว่าง กม.๗๗+๔๐๐ - กม.๗๗+๖๕๐ โครงการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วนทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๘ ตอนสะพานห้วยแม่เม็ง - แม่ซา โดยวิธีเฉพาะ | 491,840.00 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3837 | 69039199649 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 44,142.00 | 12/03/2569 | 12/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3838 |
08006210006003210190 |
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 รายการ | 560.00 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 3839 | 69039418859 |
|
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 8,000 ลิตร | 257,840.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3840 | 69039419870 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ | 7,928.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
