| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 69039447351 |
|
ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 43,367.10 | 24/03/2569 | 24/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2027 | 69039433304 |
|
ซื้อสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์สีเหลือง ขนาด 300 มม. แบบ 2 ดวงโคม มีล้อเคลื่อนที่ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 500,000.00 | 24/03/2569 | 24/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2028 | 69039428559 |
08006210006003210130 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 2 รายการ | 41,276.00 | 24/03/2569 | 24/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2029 | 69039046468 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ | 18,974.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2030 | 69039435193 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อพลิง | 297,759.60 | 24/03/2569 | 24/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2031 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้งานแก้ไขปัญหาไฟฟ้าแสงสว่างดับ ทางหลวงหมายเลข ๔ (๐๕๐๑ - ๐๕๐๓) ตอนสระพัง - เขาวัง - หนองบ้วย - ห้วยทรายใต้ ระหว่าง กม.๑๓๔+๕๘๗ - กม.๒๑๐+๑๖๗ สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงเพชรบุรี | 413,700.00 | 09/03/2569 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 2032 | 69019095956 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ | 22,375.00 | 08/01/2569 | 08/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2033 |
|
ซื้อใบมีดเครื่องตัดหญ้า ขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๒๔ ใบ เพื่อใช้งานตัดหญ้า สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงเขาย้อย | 8,640.00 | 09/03/2569 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 2034 | 68129457308 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน 21 รายการ | 9,997.00 | 07/11/2568 | 07/11/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 2035 | 69039408508 |
|
น้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร | 281,250.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2036 |
|
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้งานภายในสำนักงานหมวดทางหลวงชะอำ และหมวดทางหลวงท่ายาง | 14,620.00 | 06/03/2569 | 06/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 2037 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2046 ตอน ลำน้ำยัง – กุฉินารายณ์ | 44,635.00 | 24/03/2569 | 24/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 2038 | 69039431671 |
08006302001002000000 |
จ้างทำความสะอาดอาคารกองฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 124,200.00 | 24/03/2569 | 24/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2039 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ เพื่อใช้งานตีเส้น, งานทำเครื่องหมายจราจร, งานทาสีเกาะกลางถนน, งานราวกันอันตราย, งานป้ายจราจร, งานติดตั้งแผ่นกำแพงบังแสง, งานเทเสาการ์ดเรล และงานซ่อมทางเท้า สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงเพชรบุรี | 322,546.00 | 06/03/2569 | 06/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 2040 | 68119139185 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ | 5,439.00 | 07/11/2568 | 07/11/2568 | เพิ่มเติม | |||
