| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 69039375645 |
08006210006003210135 |
ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1(มอก.15 เล่ม1-2555) จำนวน 30 ถุง | 5,550.00 | 20/03/2569 | 20/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2012 | 69039416747 |
08006200016003220362 |
ซื้อท่อกลม คสล. RC. PIPE CULVERTS, DIA ๐.๖๐ M. CLASS II (มอก.๑๒๘ - ๒๕๖๐) จำนวน ๑๐๐ ท่อน เพื่อใช้งานวางท่อ ระหว่าง กม.๑๙+๐๐๐ - กม.๒๒+๐๐๐ โครงการฯก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๒๑๑ ตอน สวนดอก - ดงมะดะ | 99,000.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2013 | 69039410697 |
08006210006003210184 |
งานซื้อ Hot Mix Asphaltic Concrete | 50,400.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2014 | 69039020180 |
08006210016003220127 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้งาน SHOTCRETE BACK SLOPE PROTECTION ระหว่าง กม.๑+๓๐๐ - กม.๑+๕๐๐(LT.) โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินสายทางเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.๖+๗๑๐ - กม.๗+๑๕๐ และ กม.๗+๘๕๐ - กม.๘+๔๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 488,841.00 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2015 | 69039415849 |
|
ยางรถยนต์หมายเลข 44-0684-18-4 | 15,240.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2016 | 69039409280 |
08006210006003210150 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 496,000.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2017 | 69039418832 |
|
จ้างเหมาตัดหญ้าในเขตทางหลวง จำนวน 1 รายการ | 184,680.16 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 2018 | 69039415372 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 29,197.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2019 | 69039374344 |
08006210006003210135 |
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,700.00 | 20/03/2569 | 20/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2020 |
08006210006003221521 |
จ้างซ่อมเครื่องวัดพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 18,000.00 | 23/03/2569 | 24/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 2021 | 69039372746 |
08006210006003210135 |
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 12 รายการ | 31,718.00 | 20/03/2569 | 20/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2022 |
|
จ้างเหมาทำการซ่อมแซมที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง จำนวน 1 รายการ | 199,000.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 2023 | 69039407836 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 8,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 255,040.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2024 |
08006210005003220278 |
จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 22-4332-15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 27,413.40 | 23/03/2569 | 24/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 2025 | 69039409037 |
|
วัสดุอื่ๆ จำนวน 4 รายการ | 8,390.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
