| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13171 | 69029086515 |
08006280002002000000 |
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 6,140.00 | 05/02/2569 | 05/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 13172 | 69029083961 |
- |
ซื้อวัสดุเครื่องจักร จำนวน 9 รายการ | 6,880.00 | 05/02/2569 | 05/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 13173 | 69019546401 |
08006210006003210111 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติใช้ทาสีสะพานในสายทางควบคุมของหมวดทางหลวงพังโคน | 68,475.00 | 30/01/2569 | 30/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 13174 | 69029088487 |
08006210006003210193 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ | 16,038.00 | 05/02/2569 | 05/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 13175 | 69029094641 |
08006 |
จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สิน เนื่องจากอุบัติเหตุ จำนวน 1 งาน | 38,721.00 | 02/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 13176 | 69029061343 |
08006210006003210139 |
จ้างเหมางานซ่อมเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ห้วยพลับพลา - สตึก ระหว่าง กม.๙๓+๕๕๘ - กม.๙๔+๓๕๘ ปริมาณงาน ๑,๖๐๐ เมตร | 454,400.00 | 04/02/2569 | 04/02/2569 | 04/02/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 13177 | 69029089314 |
08006210006003210139 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๗ รายการ | 25,170.00 | 04/02/2569 | 04/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 13178 | 69029090496 |
08006 |
จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สิน เนื่องจากอุบัติเหตุ จำนวน 1 งาน | 42,631.00 | 30/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 13179 | 69029090731 |
08006210006003210118 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ | 114,900.00 | 05/02/2569 | 05/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 13180 | 69029086536 |
08006210006003210139 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ รวม ๙,๐๐๐ ลิตร | 273,240.00 | 04/02/2569 | 04/02/2569 | 04/02/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 13181 | 69029091968 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 10,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 303,024.00 | 05/02/2569 | 05/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 13182 | 69029092526 |
|
กระบอกเบรคหน้าซ้าย จำนวน 2 อัน | 6,800.00 | 04/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 13183 | 690214085878 |
|
ซื้อยาง จำนวน 1 รายการ | 27,600.00 | 05/02/2569 | 05/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 13184 | 69029090109 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง | 271,350.00 | 05/02/2569 | 05/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 13185 | 69019326095 |
|
วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ | 499,500.00 | 20/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
