| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12016 | 69029173012 |
08006210006003210142 |
ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ | 6,000.00 | 05/02/2569 | 06/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12017 | 69019055743 |
90909650012001310001 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้าง ระหว่าง กม.๙๕+๔๕๐ - กม.๙๕+๖๒๕ โครงการงานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๑ ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ตอน ๕ | 424,400.00 | 06/01/2569 | 06/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12018 | 69029171621 |
08006210016003220135 |
ซื้อน้ำมันดีเซล บี7 เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน ชัยภูมิ-ห้วยยางดำ ระหว่าง กม.2+375-กม.6+575 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 482,612.80 | 10/02/2569 | 10/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12019 | 69029156672 |
08006210006003210107 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า สายไฟ NYY ขนาด 3x10 มม. จำนวน 500 เมตร/วินาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 130,000.00 | 05/02/2569 | 05/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12020 |
08006 |
5123569/122 ลว.9 ก.พ. 2569 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 607.00 | 09/02/2569 | 09/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 12021 | 69019104215 |
|
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ที่อาคารสำนักเครื่องกลและสื่อสาร ยี่ห้อ KONE จำนวน 1 ตัว | 6,580.50 | 10/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 12022 | 69019193253 |
90909650012001310001 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้งาน TOE DITCH และงาน CONCRETE INTERCEPTOR ON REINFORCEMENT ระหว่าง กม.๕๙+๒๐๐ - กม.๕๙+๔๐๐ โครงการฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๓ ตอนขุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง ตอน ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 253,200.00 | 13/01/2569 | 13/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12023 | 69029084598 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง | 243,440.00 | 04/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 12024 |
08006 |
512-69/121 ลว.9 ก.พ. 2569 จ้างผลิตแผ่นป้ายจราจร จำนวน1 รายการ | 1,950.00 | 09/02/2569 | 09/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 12025 | 69029023947 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง | 99,471.30 | 02/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 12026 | 69029080802 |
08006210005003220249 |
ซื้อลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 จำนวน 800 มัด | 172,000.00 | 26/01/2569 | 26/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12027 | 69029170239 |
08006280002002000000 |
วัสดุสำนักงาน | 9,900.00 | 10/02/2569 | 10/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12028 |
08006 |
5126069/120 ลว.9 ก.พ. 2569 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ | 3,924.00 | 09/02/2569 | 09/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 12029 | 69029144726 |
08006 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ทรายหยาบ จำนวน 24 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 16,875.00 | 05/02/2569 | 05/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12030 | 69019129063 |
|
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ที่อาคารสุขุมวิท ยี่ห้อ KONE จำนวน 2 ตัว | 13,161.00 | 10/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
