| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11746 | 69029188779 |
- |
จ้างเอกชนซ่อมฟันบุ้งกี๋พร้อมน๊อตถ่ายน้ำมันเครื่องและกรองเปลี่ยนอุปกรณ์พร้อมค่าแรง จำนวน 1 คัน | 17,150.00 | 09/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 11747 | 69029186769 |
08006210006003210116 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 80,050.00 | 10/02/2569 | 10/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 11748 | 69029188240 |
|
จ้างซ่อมวัสดุเคริ่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) จำนวน 16 รายการ | 37,300.00 | 10/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 11749 | 68129224796 |
90909650012001310001 |
ซื้อกล่อง GREEN TERRAMESH ขนาด ๑.๙๕x๐.๖๐x๓.๐๐ M.ปริมาณงาน ๑๐๘ EACH. เพื่อใช้งานก่อสร้าง ระหว่าง กม.๔+๕๕๐.๐๐ - กม.๔+๗๕๐.๐๐ โครงการฟื้นฟูทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๓๘๘ ตอนห้วยน้ำขุ่น - พระตำหนักดอยตุง ตอน ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 496,800.00 | 12/12/2568 | 12/12/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 11750 | 69029177786 |
|
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ | 10,620.00 | 10/02/2569 | 10/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 11751 | 69029187018 |
|
ซื้อวัสดุเคริ่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) จำนวน 7 รายการ | 14,380.00 | 10/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 11752 | 69029185668 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 96,000.00 | 10/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 11753 | 69029184997 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 74,100.00 | 10/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 11754 | 69029177933 |
6926000 |
จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 68-6345-24-7 จำนวน 16 รายการ (งานเงินทุนฯ) | 41,384.00 | 10/02/2569 | 10/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 11755 | 69029176374 |
|
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 205 ลิตร | 6,184.85 | 10/02/2569 | 10/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 11756 | 68129144259 |
90909650012001310001 |
จ้างเหมาค่าแรง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้งาน Soil Nail ๒.๐๐ x ๒.๐๐ M. ระหว่าง กม.๗+๔๐๐ - กม.๗+๕๐๐ โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๓๘๘ ตอนห้วยน้ำขุ่น - พระตำหนักดอยตุง ตอน ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 215,904.00 | 08/12/2568 | 08/12/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 11757 |
|
512/30/69/32 ซื้อสายเกียร์ ลว. 4 กุมภาพันธ์ 2569 | 7,100.00 | 04/02/2569 | 04/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 11758 | 69029168146 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า 7 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 78,440.00 | 05/02/2569 | 05/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 11759 | 69029184616 |
|
จ้างซ่อมตรวจเช็คแว็คพร้อมเติมน้ำยาแอร์และเปลี่ยนอะไหล่ รวม 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 19,700.00 | 09/02/2569 | 09/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 11760 | 69029160093 |
|
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ | 9,600.00 | 09/02/2569 | 09/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
