| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10336 | 69029354873 |
08006210006003210130 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 1 รายการ | 30,550.00 | 19/02/2569 | 19/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10337 | 69029367725 |
08006210006003210121 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 272,340.00 | 12/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 10338 | 69029367090 |
|
ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 1 งาน โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.6+710 - กม.7+150 และ กม.7+850 - กม.8+410 | 69,340.00 | 19/02/2569 | 19/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10339 | 69029349184 |
- |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุน) จำนวน 2 รายการ | 19,000.00 | 18/02/2569 | 18/02/2569 | 18/02/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 10340 | 69029341514 |
|
จ้างซ่อมทรัพย์สิน | 24,664.00 | 18/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 10341 | 69029341724 |
|
จ้างซ่อมทรัพย์สิน | 20,725.00 | 18/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 10342 | 69029357959 |
08006210006003210147 |
จ้างงานตัดแต่งต้นไม้พร้อมขนทิ้ง บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0201 ตอน หัวทะล - โชคชัย ระหว่าง กม.11+300 - 17+100 รวมปริมาณงาน 629 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 490,232.33 | 19/02/2569 | 19/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10343 | 69029291527 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานรักษาความปลอดภัย | 5,060.00 | 19/02/2569 | 20/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10344 | 69029367063 |
08006210006003210158 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 181,080.00 | 19/02/2569 | 19/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10345 | 69029286547 |
|
จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ รถปิคอัพ 2 ประตู หลังคาอลูมิเนียม ยี่ห้อ ISUZU รุ่น TFR87JRMNA หมายเลข 44-1732-23-0 | 10,700.00 | 19/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 10346 | 69029360866 |
08006210006003210164 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 87,000.00 | 19/02/2569 | 19/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10347 | 69029362128 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 18,740.00 | 19/02/2569 | 19/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10348 | 69029363142 |
08006 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 90,540.00 | 19/02/2569 | 19/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10349 | 69029364844 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ | 50,000.00 | 19/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 10350 | 69029360673 |
08006 |
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 งาน โดยวิะีเฉพาะเจาะจง | 39,000.00 | 19/02/2569 | 19/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
