| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10156 |
|
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน 13 รายการ | 11,685.00 | 19/02/2569 | 19/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 10157 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 319/60/69/108 | 26,891.00 | 20/02/2569 | 20/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 10158 | 69029378993 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 37,000.00 | 20/02/2569 | 20/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10159 | 69029368504 |
08006 |
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0400 ตอน ท่าชี - ถ้ำพรรณรา ที่ กม.247+625 (SB) | 6,561.00 | 20/02/2569 | 20/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10160 | 69029381978 |
|
วัสดุก่อสร้าง | 110,483.00 | 20/02/2569 | 20/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10161 | 69029296789 |
0806302001002000000 |
จ้างซ่อมเปลี่ยนสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ห้องน้ำและตรวจสอบระบบน้ำ | 113,100.00 | 20/02/2569 | 20/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10162 | 69029354469 |
|
จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขครุภัณฑ์ 20-2405-15 จำนวน 3 รายการ | 9,400.00 | 19/02/2569 | 19/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10163 | 69029386595 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 96,200.00 | 20/02/2569 | 20/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10164 | 69029224999 |
|
จ้างซ่อมรถบดสั่นสะเทือน ยี่ห้อ HAMM รุ่น HD13VT หมายเลข 31-6587-20-9 | 18,380.00 | 20/02/2569 | 20/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10165 | 69029289601 |
|
จ้างซ่อมรถยนต์นั่งตรวจการณ์ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น TFR87GWRH5 หมายเลข 21-6679-18-3 | 19,500.00 | 20/02/2569 | 20/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10166 | 69029289283 |
|
ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น เพื่อใช้กับรถยนต์ 2 คัน หมายเลข 74-6226-18-3,74-6227-18-4 | 34,720.00 | 20/02/2569 | 20/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10167 | 69029381319 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 23,850.00 | 20/02/2569 | 20/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10168 | 69029385603 |
|
จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน | 35,960.00 | 20/02/2569 | 23/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10169 | 69029387406 |
08006210006003210188 |
จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง (งบบำรุงปกติ) รหัสงาน 21522 ถางป่า (Clearing) ทางหลวงหมายเลข 4037 ตอนควบคุม 0200 ตอน สองแพรก - ควนสว่าง ระหว่าง กม.33+450 - กม.58+735 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง | 461,250.00 | 20/02/2569 | 23/02/2569 | 23/02/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 10170 | 69029384151 |
08006210006003210124 |
ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ | 19,000.00 | 20/02/2569 | 20/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
