| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9991 | 69029408245 |
08006302001002000000 |
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20,000.00 | 23/02/2569 | 01/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 9992 | 69029408960 |
08006210006003210170 |
วัสดุสำนักงาน 4 รายการ | 12,360.00 | 23/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 9993 | 69029408263 |
08006210006003210170 |
วัสดุก่อสร้าง 1 รายการ | 72,000.00 | 23/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 9994 | 69029413061 |
|
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล (บี7) จำนวน 9,000 ลิตร ใช้ในโครงการฯ 2039 ตอน น้ำพอง - น้ำอ้อม | 273,420.00 | 23/02/2569 | 23/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 9995 | 69029343566 |
08006210006003210171 |
จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 494,000.00 | 18/02/2569 | 18/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 9996 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ | 166,100.00 | 23/02/2569 | 23/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 9997 | 69029414661 |
08006210006002000000 |
ซื้อกระดาษ เอ 4 จำนวน 250 รีม | 28,750.00 | 23/02/2569 | 23/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 9998 | 69029414783 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 499,900.00 | 23/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 9999 | 69029413258 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 9,684.00 | 23/02/2569 | 23/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10000 | 69029412591 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 12,240.00 | 23/02/2569 | 23/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10001 | 69029413656 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ | 58,850.00 | 23/02/2569 | 23/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10002 | 69029412888 |
08006210006003210163 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ | 26,100.00 | 23/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 10003 |
08006210006003210118 |
จ้างเหมาทำการฉาบผิวทางแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1117 ตอน คลองแม่ลาย - ช่องเย็น ที่กม.24+200 - กม.24+700 | 499,260.00 | 23/02/2569 | 23/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 10004 | 69029411764 |
08006210006003210183 |
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ | 23,650.00 | 18/02/2569 | 18/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 10005 | - |
08006 |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 3,450.00 | 23/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
