| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7771 | 69039053036 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานเงินทุนฯ) จำนวน 1 รายการ เพื่อสำรองจ่ายงานบริการหล่อลื่นเครื่องจักรและยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 78,600.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7772 | 69039039966 |
|
ซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องจักร ยี่ห้อ JCB รุ่น 4CX หมายเลข 77-6210-17-6 | 46,045.00 | 09/03/2569 | 10/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7773 | 69039092470 |
08006210006003210198 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า | 499,800.00 | 06/03/2569 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7774 | 69039108848 |
|
จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน รหัสงาน 21650 งานอำนวยความสะดวกและปลอดภัยทางถนน บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 ตอน สายบางปะอิน-นครราชสีมา ระหว่าง กม.64+000 - กม.67+000 เป็นช่วงๆ | 21,000,000.00 | 09/03/2569 | 09/03/2569 | 16/03/2569 | 23/03/2569 | 08/04/2569 | เพิ่มเติม |
| 7775 | 69039096230 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ | 218,000.00 | 09/03/2569 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7776 | 69039110340 |
|
จ้างซ่อมรถขุด หมายเลข 82-6233-21-0 (งานเงินทุนฯ) | 17,120.00 | 09/03/2569 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7777 |
|
วัสดุหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ | 2,520.00 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 7778 | 69029530464 |
08006210005003220278 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ | 7,392.00 | 27/02/2569 | 27/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7779 |
|
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ | 393,085.00 | 09/03/2569 | 27/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 7780 | 69039109519 |
|
จ้างซ่อมรถขุด หมายเลข 82-6239-22-0 (งานเงินทุนฯ) | 34,989.00 | 09/03/2569 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7781 | 69039093278 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 79,500.00 | 09/03/2569 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7782 | 69029528374 |
08006 |
จ้างเปลี่ยนเบรคหน้า เบรคหลังและเจียร์จานเบรคหน้า เบรคหลัง เครื่องจักรหมายเลข ๔๔-๐๙๓๒-๑๘-๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8,700.00 | 26/02/2569 | 26/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7783 | 69039066743 |
0800621006003221532 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) | 21,300.00 | 05/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7784 |
|
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ | 139,000.00 | 06/03/2569 | 06/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 7785 | 69039036850 |
08006210005003220241 |
สายไฟดำทองแดง THW 1x16 มม. จำนวน 4 ม้วน | 34,400.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
