| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7651 | 69039120511 |
08006200016003220362 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้งานไม้แบบ NEW CONCRETE BRIDGE ระหว่าง กม.๑๙+๐๐๐ - กม.๒๒+๐๐๐ โครงการฯก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๒๑๑ ตอน สวนดอก - ดงมะดะ | 99,480.00 | 09/03/2569 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7652 | 69039126146 |
- |
จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 85,660.00 | 05/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7653 | 69039126361 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ | 31,070.00 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 7654 | 69039129639 |
08006210006003210121 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 9,261.00 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 7655 | 69039022425 |
08006 |
จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ บนทางหลวงหมายเลข 325 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางแพ - บางพรม ที่ กม.31+000 (ด้านขวาทาง) | 26,755.00 | 09/03/2569 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7656 | 69039113655 |
08006200016003220362 |
จ้างเหมาค่าแรง NEW CONCRETE BRIDGE STA.๒๑+๙๒๕ (LT.) (ส่วนคานตอม่อ) จำนวน ๑ งาน เพื่อใช้งาน ระหว่าง กม.๑๙+๐๐๐ - กม.๒๒+๐๐๐ โครงการฯก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๒๑๑ ตอน สวนดอก - ดงมะดะ | 99,000.00 | 09/03/2569 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7657 |
|
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งซื้อเลขที่ 135 | 133,500.00 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 7658 | 69039109859 |
08006 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 55,500.00 | 09/03/2569 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7659 | 69039116934 |
|
ซื้ออุปกรณ์ส่วนประกอบซ่อมบำรุง จำนวน 1 งาน | 9,420.00 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 7660 | 69039126132 |
08006210006003210156 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ (ชฟ.24/69) | 447,450.00 | 09/03/2569 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7661 | 69039127819 |
08006210006003210121 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 9,261.00 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 7662 | 69039115845 |
|
ซื้ออุปกรณ์ส่วนประกอบซ่อมบำรุง จำนวน 1 งาน | 7,380.00 | 09/03/2569 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7663 | 69039127807 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ตามใบเบิกเลขที่ 636/69/ซ่อม/44, 636/69/ซ่อม/48 ลงวันที่ 25 กุมพาพันธ์ 2569 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 58,000.00 | 09/03/2569 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7664 | 69039114075 |
|
ซื้ออุปกรณ์ส่วนประกอบซ่อมบำรุง จำนวน 1 งาน | 17,530.00 | 09/03/2569 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7665 | 69039120687 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 6,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 184,320.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
