| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6931 | 69039172187 |
08006 |
ซื้อยางรถยนต์ ขนาด 7.50-16 เครื่องจักร/ยานพาหนะคันหมายเลขกรม 46-7332-23-6 จำนวน 3 รายการ (งานเงินทุน) | 30,200.00 | 11/03/2569 | 11/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6932 | 69039172275 |
08006210006003210183 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ | 58,910.00 | 10/03/2569 | 10/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6933 |
|
จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 74-6256-21-6 | 5,300.00 | 10/03/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 6934 | 69039078274 |
08006210006003210101 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ | 435,030.00 | 05/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6935 | 69039162481 |
|
วัสดุสำนักงาน | 25,000.00 | 10/03/2569 | 10/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6936 | 69039170588 |
08006302002002000000 |
ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อเคียวเซร่ามิต้า TK-7120 จำนวน 2 กล่อง | 8,700.00 | 10/03/2569 | 10/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6937 | 69039168939 |
|
จ้างซ่อมไดสตาร์ทพร้อมเปลี่ยนออโตเมติกสตาร์ท จำนวน 1 งาน | 9,500.00 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 6938 | 69039167809 |
|
จ้างเปลี่ยนบู้ชตุ๊กตากว้านวินสลิง จำนวน 1 งาน | 12,500.00 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 6939 | 69039085598 |
08006210006003210107 |
ซื้อวัสดุจราจร หลักล้มลุก สีแดงสะท้อนแสง ติดแถบสะท้อนแสง Dimond Grade ขนาด 3 นิ้ว 1 ชั้น ชนิด 3 แถบ แบบยืดหยุ่นได้ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 ซม. สูง 0.75 เมตร (TPU) จำนวน 270 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 486,000.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6940 | 69039170326 |
|
จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด , หลัก ค.ส.ล. จำนวน 2 ต้น งานอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 346 ตอน หนองกระทุ่ม - พนมทวน ที่ กม.91+740 | 53,950.00 | 11/03/2569 | 11/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6941 | 69039166823 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ | 13,200.00 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 6942 | 69039175282 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ | 498,500.00 | 11/03/2569 | 11/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6943 | 69039175551 |
08006210006002000000 |
จ้างงานซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Lenovo | 2,350.00 | 11/03/2569 | 11/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6944 | 69039162753 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ | 5,650.00 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 6945 | 69039147233 |
|
น้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 9,000 ลิตร | 268,291.80 | 10/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
