| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 646 | 69039591958 |
08006210006003210139 |
จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณเกาะกลางถนน กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ ปริมาณงาน ๖๖,๖๐๐ ตร.ม. | 39,960.00 | 30/03/2569 | 30/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 647 | 69039580135 |
08006210006003210139 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๓ รายการ | 499,200.00 | 30/03/2569 | 30/03/2569 | 30/03/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 648 | 69039600056 |
|
วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ | 144,000.00 | 31/03/2569 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 649 | 69039573502 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ | 395,606.00 | 31/03/2569 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 650 | 69039559344 |
|
ซื้อกรวยยางชนิดหนาพิเศษ เนื้อพลาสติก Ethylene Vinyl Acetare จำนวน 700 อัน | 483,000.00 | 30/03/2569 | 30/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 651 | 69039597663 |
|
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8,130.50 | 31/03/2569 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 652 | 69039596972 |
|
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7,687.75 | 31/03/2569 | 30/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 653 | 69039596198 |
|
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 6,399.75 | 31/03/2569 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 654 | 69039595200 |
|
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 10,263.75 | 31/03/2569 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 655 | 69039593413 |
|
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 28,577.50 | 31/03/2569 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 656 | 69039591763 |
|
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 9,619.75 | 30/03/2569 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 657 | 69039588004 |
|
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8,372.00 | 31/03/2569 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 658 | 69039577236 |
08006210006003210103 |
ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร | 277,247.70 | 19/03/2569 | 19/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 659 | 69039581917 |
08006210006003210103 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 7 รายการ | 85,340.00 | 19/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 660 | 69039545261 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า | 437,000.00 | 30/03/2569 | 30/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
