| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6571 |
|
ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 8 รายการ | 12,028.00 | 11/03/2569 | 11/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 6572 | 69039173052 |
338 |
จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 16,900.00 | 11/03/2569 | 11/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6573 | 69039181551 |
08006210006003210190 |
ซื้อกรวยยางจราจร จำนวน 50 อัน | 30,000.00 | 11/03/2569 | 11/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6574 | 69039177241 |
|
จ้างเหมาทำการติดตั้งหลักนำทางล้มลุก บนทางหลวงหมายเลข ๑๓๐๙ ตอน ป่าแดง-หนองตม ที่ กม.๙+๖๖๙ รวมปริมาณงาน ๑๐๐ ชุด | 170,000.00 | 11/03/2569 | 12/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6575 | 69039113874 |
08006210016003220146 |
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร ของโครงการฯ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๗๒ ตอน ทองผาภูมิ - ปิล๊อก ระหว่าง กม.๑+๐๐๐ - กม.๒+๓๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 274,410.00 | 09/03/2569 | 09/03/2569 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 6576 | 69039172864 |
338 |
จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 34,700.00 | 11/03/2569 | 11/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6577 | 69039176318 |
6926000 |
ซื้อไส้กรอง จำนวน 15 รายการ เพื่อใช้งานกับรถของ สทล.15 จำนวน 14 คัน (งานเงินทุนฯ) | 21,800.00 | 11/03/2569 | 11/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6578 | 69039171464 |
08006210006002000000 |
จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,800.00 | 11/03/2569 | 11/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6579 | 69039174683 |
6926000 |
ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานกับรถคันหมายเลข 25-6485-94-9 และ 44-0966-18-3 (งานเงินทุนฯ) | 6,600.00 | 11/03/2569 | 11/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6580 |
08006 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 87,000.00 | 11/03/2569 | 11/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 6581 | 69039169868 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ | 46,567.00 | 11/03/2569 | 12/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6582 | 69039177079 |
6926000 |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้งานกับรถคันหมายเลข 44-9306-14-8 (งานเงินทุนฯ) | 9,800.00 | 11/03/2569 | 11/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6583 | 69039120208 |
|
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 274,069.80 | 09/03/2569 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6584 | 69039177080 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 17,500.00 | 11/03/2569 | 11/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6585 | 69039176135 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 11,050.00 | 11/03/2569 | 11/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
