| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6436 | 69039184433 |
|
ซื้อวัสดุน้ำม้นเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7) 9,000 ลิตร 1 รายการ จำนวน 1 งาน | 271,566.00 | 11/03/2569 | 11/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6437 | 69039177355 |
|
จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 25-6761-04-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 25,000.00 | 11/03/2569 | 12/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6438 | 69039174181 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 29,995.00 | 10/03/2569 | 10/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6439 | 69039171598 |
08006210016003200001 |
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 90,618.30 | 11/03/2569 | 11/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6440 | 69039186913 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล (บี 7) จำนวน 8,000 ลิตร | 240,364.80 | 11/03/2569 | 11/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6441 | 69039187878 |
|
ค่าบริการ ISI (บริการ NT Network & WiFi Solution) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 38,000.00 | 11/03/2569 | 11/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6442 | 69029477587 |
08006210006003210111 |
ซื้อสีน้ำพลาสติกสีขาว จุ 18 ลิตร มอก.327-2535 จำนวน 3 ถัง เพื่อใช้งานบำรุงปกติใช้ทาสีสะพานทางหลวงหมายเลข 2091 ของหมวดทางหลวงสว่างแดนดิน | 9,750.00 | 25/02/2569 | 25/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6443 | 69039180778 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 52,300.00 | 11/03/2569 | 11/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6444 | 69039177961 |
|
ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 44-9277-14-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจ | 22,200.00 | 11/03/2569 | 12/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6445 | 69039185024 |
08006210006003210097 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 497,550.00 | 16/02/2569 | 16/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6446 | 69039176063 |
|
ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มอก.1-2532 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 19,500.00 | 11/03/2569 | 11/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6447 | 69039187364 |
08006210006003210139 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๓ รายการ | 499,800.00 | 11/03/2569 | 11/03/2569 | 11/03/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 6448 | 69039153023 |
08006 |
จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 30,698.30 | 11/03/2569 | 11/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6449 | 69039170368 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 72,800.00 | 10/03/2569 | 10/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6450 | 69039178241 |
|
ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 44-1649-23-5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 6,000.00 | 11/03/2569 | 12/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
