| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6031 | - |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ | 4,060.00 | 12/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 6032 | 69039214222 |
08006210006003210178 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ | 12,500.00 | 12/03/2569 | 12/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6033 | 69039201759 |
08006210006003210130 |
ซื้อวัสดุจราจร 1 รายการ | 148,000.00 | 12/03/2569 | 12/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6034 | 69039199979 |
08006210006003221480 |
งานจ้างเหมาทำการแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 4103 ตอนเบญจม - จังหูน ระหว่าง กม.21+773 - กม.21+792 | 185,550.00 | 12/03/2569 | 12/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6035 | 68119106234 |
|
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตร.21.2569 | 3,500,000.00 | 23/12/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 6036 | 69039214384 |
08006210006003210158 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ | 245,100.00 | 12/03/2569 | 12/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6037 | - |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ | 1,584.00 | 12/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 6038 |
08006210006003210144 |
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ | 73,166.25 | 12/03/2569 | 12/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 6039 | 69039205905 |
08006210006003210152 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 1 งาน | 492,000.00 | 12/03/2569 | 12/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6040 | 69039179945 |
08006210006003210142 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 4 รายการ | 498,160.00 | 11/03/2569 | 11/03/2569 | 12/03/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 6041 | 69039182202 |
|
จ้างเอกชนซ่อมเปลี่ยนราวกันอันตราย จำนวน 5 แผ่น เสาราวกันอันตราย จำนวน 4 ต้น เป้าสะท้อนแสงสีเหลือง จำนวน 5 อัน และสติกเกอร์ติดเสาสีเหลือง จำนวน 4 แผ่น เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุรถชนเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน ท่าเรือ - หินโงก ที่ กม.111+000 ด้านขวาทาง | 36,160.00 | 12/03/2569 | 12/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6042 | 69039197444 |
08006210006003210152 |
ซื้อน้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 3,000 ลิตร | 90,330.00 | 12/03/2569 | 12/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6043 | 68119140333 |
|
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตร.20.2569 | 4,000,000.00 | 23/12/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 6044 | 69039200918 |
08006210006003210130 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า 2 รายการ | 74,000.00 | 12/03/2569 | 12/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 6045 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 271,373.40 | 12/03/2569 | 12/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
