| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5686 | 69039162904 |
08006210005003220254 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ | 11,660.00 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5687 | 69029532208 |
|
งานเช่ายานพาหนะ จำนวน 30 คัน | 108,534,000.00 | 13/03/2569 | 13/03/2569 | 19/03/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 5688 | 69039209108 |
08006200016003220362 |
จ้างเหมาค่าแรง จำนวน ๑๑๐ เมตร เพื่อใช้งาน SINGLE SLOPE CONCRETE BARRIER TYPE II STA.๒๐+๗๘๐ - ๒๐+๘๙๐ ระหว่าง กม.๑๙+๐๐๐ – กม.๒๒+๐๐๐ โครงการฯก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๒๑๑ ตอน สวนดอก - ดงมะดะ | 99,000.00 | 12/03/2569 | 12/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5689 | 69039116295 |
08006210005003220254 |
ซื้อแผ่นสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง จำนวน 2 รายการ | 57,000.00 | 27/02/2569 | 27/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5690 | 69039233670 |
08006302002002000000 |
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รวม ๖ รายการ | 5,835.00 | 13/03/2569 | 13/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5691 | 69039214881 |
08006200016003220167 |
ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (B7) จำนวน 12,000 ลิตร เพื่อใช้ปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน บ้านตาล - เขาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 362,088.00 | 13/03/2569 | 13/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5692 | 69039238108 |
08006210006003210184 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (6 รายการ) จำนวน 1 งาน | 32,400.00 | 13/03/2569 | 13/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5693 | 69039229928 |
08006210006003210152 |
ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามมาตรฐาน ทล.ม.408/2532 จำนวน 40 ตัน | 86,000.00 | 13/03/2569 | 13/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5694 | 69039234510 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 50,930.00 | 13/03/2569 | 13/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5695 | 69039233231 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม ๗ รายการ | 51,225.00 | 13/03/2569 | 13/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5696 | 69039229629 |
08006210006003210152 |
ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามมาตรฐาน ทล.ม.408/2532 จำนวน 40 ตัน | 86,000.00 | 13/03/2569 | 13/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5697 | 69039238108 |
08006210006003210184 |
:ซื้อวัสดุก่อสร้าง (15 รายการ) จำนวน 1 งาน | 13,426.00 | 13/03/2569 | 13/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5698 | 69039228221 |
|
วัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ | 243,090.00 | 13/03/2569 | 13/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5699 | 69039231605 |
08006210006003210139 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ จำนวน ๖,๐๐๐ ลิตร | 182,700.00 | 13/03/2569 | 13/03/2569 | 13/03/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 5700 | 69039231131 |
08006210006003210152 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 1 งาน | 254,500.00 | 13/03/2569 | 13/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
