| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5341 |
|
ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ | 5,200.00 | 17/03/2569 | 17/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 5342 |
|
ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน ๕ รายการ | 8,570.00 | 17/03/2569 | 17/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 5343 | 69039285363 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 36,970.00 | 17/03/2569 | 17/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5344 | 69039288333 |
08006210006003210126 |
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 4 รายการ | 23,180.00 | 17/03/2569 | 17/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5345 | 69039288352 |
08006 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ | 7,230.00 | 16/03/2569 | 16/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5346 |
08006210006003210153 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 21,340.00 | 17/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 5347 | 69039240689 |
08006210006003210195 |
จ้างเหมางานบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ (Maintenance of Drainage System) ทางหลวงหมายเลข ๔๒๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เบตง - ซาโห่ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๒๑+๗๘๑ ปริมาณงาน ๖,๗๒๐ ตร.ม. | 225,120.00 | 09/03/2569 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5348 | 69039288950 |
08006210006003210118 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ | 127,000.00 | 17/03/2569 | 17/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5349 | 69039116075 |
08006210016003220128 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในงาน NEW CONCRETE BRIDGE STA.57+932 RT. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู ระหว่าง กม.47+800 - กม.50+652 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 78,000.00 | 09/03/2569 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5350 |
08006210006003210153 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ | 22,450.00 | 17/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 5351 | 69039275124 |
08006210006003210107 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1 เฟส 30KVA จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 290,000.00 | 12/03/2569 | 12/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5352 | 69039286543 |
|
วัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ | 13,720.00 | 17/03/2569 | 17/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5353 |
08006210006003210153 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ | 54,042.00 | 17/03/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 5354 | 69039288401 |
08006 |
ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น | 28,400.00 | 20/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 5355 | 69039286543 |
|
วัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ | 13,700.00 | เพิ่มเติม | |||||
