| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4816 | 69039324559 |
08006210006003210156 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ (ชฟ.25/69) | 9,780.00 | 18/03/2569 | 18/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4817 | 69039316275 |
08006210005003220361 |
วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ | 32,550.00 | 18/03/2569 | 18/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4818 | 69039113792 |
08006210006003210142 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รายการ | 100,000.00 | 05/03/2569 | 06/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4819 | 69039162298 |
|
ซื้ออะไหล่(ยาง)แขวงทางหลวงสมุทรสาคร หมายเลข48-6028-21-9 | 59,520.00 | 10/03/2569 | 10/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4820 | 69039300840 |
08006210005003220361 |
วัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ | 17,445.00 | 18/03/2569 | 18/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4821 | 69039316779 |
08006210006003210116 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 28,320.00 | 18/03/2569 | 18/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4822 | 69039284902 |
08006210016003220127 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงาน SHOTCRETE BACK SLOPE PROTECTION โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.๖+๗๑๐ - กม.๗+๑๕๐ และ กม.๗+๘๕๐ - กม.๘+๔๑๐ | 82,740.00 | 13/03/2569 | 13/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4823 | 69039317092 |
|
ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 5 รายการ (งานเงินทุนฯ) | 28,850.00 | 18/03/2569 | 19/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4824 | 69039124149 |
|
ซื้ออะไหล่(ค่าไส้กรอง) รถยนต์ HITACHI รุ่น ZX180LC-5G หมายเลข 82-6162-16-4 | 16,250.00 | 09/03/2569 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4825 | 69039323702 |
08006280002002000000 |
วัสดุก่อสร้าง | 57,600.00 | 18/03/2569 | 18/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4826 | 69039319054 |
08006 |
ซื้อแบริเออร์ชนิดเติมน้ำสีส้ม ขนาด 104x52x80 ซม. พร้อมติดแถบข้อความแขวงทางหลวงสระบุรี กรมทางหลวง จำนวน 125 อัน | 487,500.00 | 18/03/2569 | 18/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4827 | 69039308458 |
08006210006003210150 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 496,500.00 | 18/03/2569 | 18/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4828 | 69039156857 |
|
ซื้ออะไหล่(น้ำมันหล่อลื่น) เบิกเพื่อ Stock เข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง | 28,980.00 | 10/03/2569 | 10/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4829 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 42,096.00 | 18/03/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 4830 | 69039318123 |
08006210006003210118 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ | 265,100.00 | 18/03/2569 | 18/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
