| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4621 | 69039012837 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง | 272,047.50 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 4622 | 69039331668 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ | 17,765.00 | 18/03/2569 | 18/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4623 | 69039341131 |
08006210006003210190 |
ซื้อถังน้ำพร้อมฝา ขนาด 200 ลิตร จำนวน 19 ถัง | 12,540.00 | 19/03/2569 | 19/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4624 | 69039289801 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ | 14,359.00 | 17/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 4625 | 69039288795 |
08006210006002000000 |
ซื้อแบตเตอรี่โดรน DJI รุ่น Mavic 2 Pro 3,850 mAh 15.4 V. | 6,826.60 | 17/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 4626 | 69039265933 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ | 8,302.00 | 16/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 4627 | 69029230349 |
08006210006003221480 |
ซื้อรองพื้นทางวัสดุมวลรวม SOIL AGGREGATE SUBBASE ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม.๒๐๕/๒๕๓๒ ปริมาณงาน ๘๕๕ ลบ.ม.(หลวม) เพื่อใช้งานระหว่าง กม.๑๒๖+๖๐๐ - กม.๑๒๗+๑๐๐ โครงการก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วนทางหลวงหมายเลข ๑๓๒๒ ตอน แม่จา - รินหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 454,860.00 | 12/02/2569 | 12/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4628 | 69039265090 |
08006210006003210172 |
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ | 10,400.00 | 16/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 4629 | 69039264467 |
08006210006003210172 |
ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต | 130,000.00 | 16/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 4630 |
|
วัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ | 36,040.00 | 18/03/2569 | 18/03/2569 | 18/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4631 |
|
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ | 55,000.00 | 18/03/2569 | 18/03/2569 | 18/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4632 | 69039104587 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง | 49,500.00 | 06/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 4633 | 69039311166 |
08006210016003200001 |
วัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ | 14,955.00 | 18/03/2569 | 18/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4634 | 69039341420 |
08006210006003210190 |
ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,660 ลิตร | 53,999.80 | 19/03/2569 | 19/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4635 |
|
ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ | 210,200.00 | 18/03/2569 | 18/03/2569 | 18/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
