| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | 69049016776 |
|
จ้างซ่อมโครงเสาป้าย OVER HEAD,ป้ายเตือนทางแยกพร้อมเสา แผ่นการ์ดเรลพร้อมเสา ที่ กม.50+630 ด้านซ้ายทาง บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ต่างระดับคลองหลวง - ประตูน้ำพระอินทร์ | 95,617.00 | 01/04/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 407 | 69049020499 |
|
งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานบนทางหลวงหมายเลข 305 ตอน องครักษ์ - นครนายก ที่กม.54+000 RT. (รวมปริมาณงานจำนวนหนึ่งงาน) | 128,834.00 | 01/04/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 408 | 69049005299 |
|
จ้างซ่อมแผ่นการ์ดเรลพร้อมเสา ที่ กม.51+250 ด้านซ้ายทาง บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ต่างระดับคลองหลวง - ประตูน้ำพระอินทร์ | 29,359.00 | 01/04/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 409 | 69039567962 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 3 รายการ | 177,300.00 | 01/04/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 410 | 69049002066 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร ของโครงการฯ ทางหลวงหมายเลข ๓๓๕๖ ตอน ทุ่งคอก - พระแท่นดงรัง ระหว่าง กม.๘+๘๐๐ - กม.๑๐+๓๐๐ และกม.๑๖+๘๐๐ - กม.๑๘+๘๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 368,460.00 | 01/04/2569 | 01/04/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 411 | 69039585843 |
08006 |
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 22 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 12,430.00 | 02/04/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 412 | 69039583165 |
08006 |
จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,350.00 | 02/04/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 413 | - |
08006 |
จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 4,815.00 | 02/04/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 414 | 69049014760 |
08006210006002000000 |
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องปริ้นเตอร์ และเครื่อง Scanner จำนวน 1 งาน | 19,500.00 | 01/04/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 415 | 69049018292 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 5,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 166,545.50 | 31/03/2569 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 416 | 69039448677 |
08006210006003210163 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ | 334,700.00 | 01/04/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 417 | 69039391254 |
08006210006003210163 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ | 462,860.00 | 01/04/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 418 | 69049011093 |
08006210006003210840 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ | 151,000.00 | 01/04/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 419 | 69049008879 |
08006210006003210840 |
ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 60 ตันๆละ 3,000 บาท | 180,000.00 | 01/04/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 420 | 69049007564 |
08006210006003210840 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ | 96,520.00 | 01/04/2569 | 01/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
