| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386011 | 62037482823 |
|
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,000.00 | 14/03/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 386012 | 62037498776 |
|
ซื้อสีน้ำพลาสติก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8,330.00 | 27/03/2562 | 27/03/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 386013 | 62037495797 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 150,000.00 | 27/03/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 386014 | 62037494619 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง | 176,000.00 | 27/03/2562 | 09/03/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 386015 | 62037253122 |
|
งานจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3085 ตอนควบคุม 0100 ตอนยางเกาะ-ศรีมงคล ระหว่าง กม.0+375 - กม.22+790 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,360 ม.) | 2,500,000.00 | 27/03/2562 | 27/03/2562 | 02/04/2562 | 25/04/2562 | เพิ่มเติม | |
| 386016 | 62037494619 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง | 7,350.00 | 27/03/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 386017 | 62037497285 |
|
ซื้อหลอดโซเดียมไฮเฟรสเซอร์ ขนาด 250 วัตต์ จำนวน 75 หลอด 319/45/62/119 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 97,500.00 | 27/03/2562 | 27/03/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 386018 |
|
5126062/186 ลว. 27 มี.ค. 2562 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ | 117,977.00 | 27/03/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 386019 | 62037491620 |
|
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนห้วยยาง - บางสะพาน ระหว่าง กม.349+100 - กม.349+153 ด้านซ้ายทาง จำนวน 1 แห่ง | 265,308.00 | 27/03/2562 | 27/03/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 386020 | 62037494328 |
|
จ้างเหมาตัดหญ้าเกาะกลาง, ร่องกลาง และไหล่ทาง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนห้วยยาง - บางสะพาน ปริมาณงาน 258,835 ตร.ม. รวม 1 รายการ | 103,534.00 | 27/03/2562 | 27/03/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 386021 | 62037253907 |
|
งานจ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0103 ตอนช่องสะเดา-ศรีสวัสดิ์ ระหว่าง กม.40+355-กม.117+906 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 277.20 ตร.ม.) | 1,945,500.00 | 27/03/2562 | 27/03/2562 | 02/04/2562 | 25/04/2562 | เพิ่มเติม | |
| 386022 |
|
วัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ | 188,250.00 | 27/03/2562 | 27/03/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 386023 | 62037496016 |
|
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ | 153,047.45 | 27/03/2562 | 27/03/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 386024 | 62037484971 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๗,๐๐๐ ลิตร เพื่อใช้งานกับเครื่องจักร/ยานพาหนะของ สทล.๑๕ | 190,620.50 | 27/03/2562 | 10/06/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 386025 | 62037152940 |
|
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ จำนวน 1 งาน | 54,720.00 | 06/03/2562 | เพิ่มเติม | ||||
