| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385366 | 62047140855 |
|
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62 ถึง มี.ค.62) | 31,662.00 | เพิ่มเติม | |||||
| 385367 | 62047131512 |
|
วัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ | 94,335.00 | 09/04/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 385368 | 62047133243 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 10,020.00 | 02/04/2562 | 02/04/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 385369 | - |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ | 2,160.00 | 09/04/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 385370 | - |
|
ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ | 1,800.00 | 09/04/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 385371 | 62037065400 |
|
จ้างซ่อมรถหมายเลข 02-0399-15 ทะเบียน 4กณ 4405 กทม. เลขไมล์ 142519 ใช้งานที่ ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล.จำนวน 2 รายการดดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 15,420.00 | 01/03/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 385372 | - |
|
ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ | 3,000.00 | 09/04/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 385373 | 62047141065 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ | 56,625.00 | 09/04/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 385374 | 62047038843 |
|
จ้างซ่อมยานพาหนะ หมายเลข 44-8992-11-1 ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น VIGO 2.5E จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 29,416.98 | 13/03/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 385375 | 62047035320 |
|
จ้างซ่อมยานพาหนะ หมายเลข 44-8999-11-8 ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น VIGO 2.5E จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 10,869.60 | 13/03/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 385376 | 62047038151 |
|
จ้างซ่อมยานพาหนะ หมายเลข 44-9007-11-4 ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น VIGO 2.5E จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 15,699.58 | 13/03/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 385377 | - |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ รถหมายเลข 21-6491-15-9 | 3,648.70 | 09/04/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 385378 | 62047037215 |
|
จ้างซ่อมยานพาหนะ หมายเลข 44-9004-11-1 ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น VIGO 2.5E จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 12,846.96 | 13/03/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 385379 | 62047110219 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 1 | 14,585.00 | 04/04/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 385380 | 62047104965 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 งาน | 6,800.00 | 05/04/2562 | เพิ่มเติม | ||||
