| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 383806 | 62047378027 |
|
ซื้ออุปกรณ์เครื่องจักร | 5,457.00 | 17/04/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 383807 | 62047420054 |
|
จ้างพิมพ์บัตรค่าธรรมเนียมผ่านทางทับช้าง 1 (ขาเข้า) จำนวน 4 รายการ ใช้งานที่กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง | 428,000.00 | 30/04/2562 | 30/04/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 383808 | 62037524633 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๖ รายการ | 27,792.00 | 28/03/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 383809 |
|
วัสดุก่อสร้าง | 99,500.00 | 25/04/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 383810 | 62047348468 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 80,400.00 | 25/04/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 383811 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 34,792.00 | 26/04/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 383812 |
|
กรวยยางจราจร สูง 70 ซม. | 75,000.00 | 18/04/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 383813 |
|
น้ำมันแก็สโซฮอล์ 95 | 51,282.00 | 29/04/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 383814 |
|
วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหน่วยอำนวยความปลอดภัย | 17,232.00 | 29/04/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 383815 |
|
วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหมวดทางหลวงชะอำ | 37,040.00 | 29/04/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 383816 | 62047417918 |
|
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ ใช้งานที่กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง | 209,740.00 | 30/04/2562 | 30/04/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 383817 |
|
วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหน่วยไฟฟ้า | 17,232.00 | 29/04/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 383818 | 62047407284 |
|
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 16,800.00 | 29/04/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 383819 | 62047408651 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 9,512.00 | 29/04/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 383820 | 62047406221 |
|
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 11,800.00 | 29/04/2562 | เพิ่มเติม | ||||
