| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 383746 | 62047154549 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ | 7,478.00 | 10/04/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 383747 | 62047376387 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 24,320.00 | 26/04/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 383748 | 62047426369 |
|
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส | 212,344.20 | เพิ่มเติม | |||||
| 383749 | 62047011454 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ | 7,210.00 | 29/03/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 383750 | 62047026412 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ | 5,541.00 | 29/03/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 383751 | 62047216749 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ | 45,200.00 | 30/04/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 383752 | 62047007056 |
|
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ | 20,420.00 | 29/03/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 383753 | 62047426776 |
|
งานปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ Surface Leveling ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอนแยกนิคมสร้างตนเอง - แยกพัฒนานิคม ระหว่าง กม.๒๑+๐๐๐ - กม.๒๒+๐๐๐ (เป็นแห่ง ๆ) | 103,012.50 | 30/04/2562 | 30/04/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 383754 | 62047336460 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ | 12,784.00 | 24/04/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 383755 | 62037497466 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ | 6,070.00 | 27/03/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 383756 |
|
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่2(เดือน มกราคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม 2562) | 23,334.00 | เพิ่มเติม | ||||||
| 383757 | 62037357814 |
|
จ้างก่อสร้างงานหล่อคานคอนกรีตอัดแรงช่วง ๓๐.๐๐ เมตร พร้อมยกวาง จำนวน ๒๐ คาน ณ โครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๙ ตอน น้ำตกวังก้านเหลือง - ลำนารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 9,496,000.00 | 30/04/2562 | 30/04/2562 | 07/05/2562 | เพิ่มเติม | ||
| 383758 | 62047430930 |
|
ซื้อกรวยยางชนิดหนาพิเศษ เนื้อพลาสติก E thylene Vinyl Acetare ขนาดสูง 80 ซม. น้ำหนัก 2.2 กก. พร้อมติดอักษร จำนวน 700 อัน ใช้งานที่ฝ่ายบริหารการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม | 483,000.00 | 30/04/2562 | 30/04/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 383759 | 62047373345 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ | 20,650.00 | 26/04/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 383760 |
|
ซื้อหมึกพิมพ์ รวม 9 รายการ จำนวน 14 หน่วย | 9,960.00 | 29/04/2562 | เพิ่มเติม | |||||
