| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382036 | 62057137355 |
|
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8,680.00 | 07/05/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 382037 | 62057135956 |
|
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 56,050.00 | 07/05/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 382038 | 62057146795 |
|
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ (กรณีภัยพิบัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 49,779.45 | 08/05/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 382039 | 62057147613 |
|
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ (กรณีภัยพิบัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 133,064.10 | 08/05/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 382040 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 10 รายการ จำนวน 469 หน่วย | 100,771.00 | 10/05/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 382041 | 62057123441 |
|
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (กรณีภัยพิบัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 374,400.00 | 03/05/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 382042 | 62057162274 |
|
จ้างเหมาปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเก็บฯ อาคาร 3 | 440,490.39 | 13/05/2562 | 16/05/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 382043 | 62057161373 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ | 155,520.00 | 13/05/2562 | 16/05/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 382044 |
|
งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลท์ (PARA SLURRY SEAL TYPE III) ในทางหลวงหมายเลข ๔๑๕๖ ตอน เขาพนม-ทุ่งใหญ่ ระหว่าง กม.๔+๙๗๐-กม.๕+๓๓๐ ระยะทางดำเนินการ ๐.๓๖๐ กม. | 500,000.00 | 13/05/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 382045 |
|
512/-/62/33 จ้างเหมาบริการ ลว. 13/5/62 | 321.00 | 13/05/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 382046 | 62057150168 |
|
จ้างทำป้ายถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 | 17,510.00 | 03/05/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 382047 | 62057150296 |
|
วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 19 รายการ | 7,768.00 | 10/05/2562 | 10/05/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 382048 | 62057148928 |
|
จ้างเหมาซ่อมแซมที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง | 471,600.00 | 10/05/2562 | 10/05/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 382049 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ | 1,800.00 | 10/05/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 382050 | 62057150432 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ | 98,135.00 | 10/05/2562 | เพิ่มเติม | ||||
