| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377776 | 62057318658 |
|
จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) | 6,900.00 | 22/05/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 377777 | 62067025325 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) | 780.00 | 04/06/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 377778 | 62067052954 |
|
จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) | 8,100.00 | 04/06/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 377779 | 62067023564 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) | 780.00 | 04/06/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 377780 | 62067272081 |
|
ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 งาน | 93,475.20 | 13/06/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 377781 | 62027031900 |
|
จ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซม บำรุงรักษา ในงานบำรุงทาง ประเภทงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 , 0202 ตอน บ้านนา - ละงู - ฉลุง ระหว่าง กม.30+000 - กม.133+363 ระยะทาง 102.363 กม. จำนวน 23 รายการ | 5,000,000.00 | 17/06/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 377782 | 62067027325 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) | 1,170.00 | 04/06/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 377783 | 62067272632 |
|
จ้างซ่อมชุดสายไฟคงบคุมเซ็นเตอร์จอยส์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 44,169.60 | 13/06/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 377784 | 62057322943 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) | 780.00 | 22/05/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 377785 | 62057321002 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) | 950.00 | 22/05/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 377786 | 62067238579 |
|
อะไหล่เครื่องฉีดน้ำ คันหมายเลข 49-0016-09 (นอกเงินทุน) จำนวน 8 รายการ | 9,728.00 | 17/06/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 377787 | 62057319673 |
|
จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) | 6,900.00 | 22/05/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 377788 | 62067274646 |
|
ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 1,000.00 | 13/06/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 377789 | 62057317713 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) | 3,100.00 | 22/05/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 377790 | 62067277184 |
|
ซื้อยางขนาด 1120 พร้อมยางรอง จำนวน 1 งาน | 20,700.00 | 13/06/2562 | เพิ่มเติม | ||||
