| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370666 | 62087390269 |
|
จ้างเหมาทำการซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์ด่านเก็บเงิน ค่าธรรมเนียมสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) จำนวน 4 รายการ | 41,409.00 | 19/08/2562 | 19/08/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 370667 | 62087331934 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ | 95,830.00 | 16/08/2562 | 16/08/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 370668 | 62087306266 |
|
จ้างเหมาทำการถางป่าขุดตอ | 299,965.00 | 13/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 370669 | 62087395950 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ | 80,400.00 | 20/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 370670 | 62087376070 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 81,955.00 | 19/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 370671 | 62087246551 |
|
วัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน W-BEAM GUARD RAIL CLASS I TYPE II AND YELLOW REFLCTIVE TARGET ON CURB MEDIAN (๐.๑๕ x ๐.๑๕ M) จำนวน ๑๕ รายการ ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ ตอน ทางแยกปากกิเลน - น้ำตกไทรโยคใหญ่ ระหว่าง กม.๙๒+๘๕๐ - กม.๙๖+๙๕๐ | 229,093.00 | 08/08/2562 | 19/08/2562 | 30/08/2562 | เพิ่มเติม | ||
| 370672 | 62087395987 |
|
จ้างงานซ่อมสายส่งไฟฟ้าและสายใยแก้วนำแสง กม.84+200 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 | 262,234.69 | 20/08/2562 | 23/08/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 370673 | 62087109685 |
|
จ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 4052 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาขาว - ท่าเรือปากบารา ระหว่าง กม.0+085 - กม.0+300 ระยะทาง 0.215 กม. จำนวน 4 รายการ | 648,000.00 | 19/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 370674 | 62087394016 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ | 37,193.00 | 20/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 370675 |
|
รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อฯ | 5,073,000.00 | 20/08/2562 | 13/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 370676 | 62087288884 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ | 31,270.00 | 13/08/2562 | 13/08/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 370677 | 62087391005 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 200 ลิตร จำนวน 1 รายการ | 5,592.00 | 19/08/2562 | 19/08/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 370678 | 62087392241 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 98,400.00 | 19/08/2562 | 23/08/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 370679 | 62087364780 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน | 5,530.00 | 19/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 370680 | 62087373637 |
|
ซื้อแบตเตอรี่ 12V100AMP จำนวน 1 รายการ | 5,800.00 | 13/08/2562 | 13/08/2562 | เพิ่มเติม | |||
