| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345436 | 63037477115 |
|
กิจกรรมอำนวยปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1048 ตอนควบคุม 0200 ตอน หอรบ - สวรรคโลก ระหว่าง กม.53+217 - กม.92+319 LT,RT. เป็นช่วงๆ , ทางหลวงหมายเลข 1113 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน เมืองเก่า - ดอนโก - ชะเลียง ระหว่าง กม.0+000 - กม.47+150 LT,RT. เป็นช่วงๆ | 1,900,000.00 | 25/03/2563 | 17/03/2563 | 31/03/2563 | 16/04/2563 | 14/05/2563 | เพิ่มเติม |
| 345437 | 63037486458 |
|
จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน ตาฮะ - จอมพระ ระหว่าง กม.๑๓๔+๘๒๕ - กม.๑๓๕+๑๘๕ (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๓๖๐ เมตร | 630,000.00 | 25/03/2563 | 25/03/2563 | 08/04/2563 | 20/04/2563 | เพิ่มเติม | |
| 345438 | 63037443135 |
|
จ้างซ่อมเครื่องฉีดน้ำร้อนแรงดันสูง ยี่ห้อ KARCHER หมายเลข 065-54632-0085-16 | 20,000.00 | 25/03/2563 | 25/03/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 345439 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกพริ้นเตอร์ HP LASERJET P1102 (CE285A) | 10,760.00 | 23/03/2563 | 24/03/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 345440 | 63037492954 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 6,000.00 | 25/03/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 345441 | 63037493399 |
|
จ้างเหมาทำการพิมพ์บัตรค่าธรรมเนียมผ่านด่านสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต)จำนวน 4 รายการ | 93,000.00 | 25/03/2563 | 25/03/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 345442 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 50 รีม | 5,950.00 | 23/03/2563 | 24/03/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 345443 | 63037491745 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 41,224.00 | 25/03/2563 | 25/03/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 345444 | 63037497643 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ | 22,099.00 | 25/03/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 345445 | 63037464760 |
|
งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน ท่าไคร้ - แม่ฮ่องสอน ตอน 1 ระหว่าง กม.173+550 - กม.174+250 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 2 รายการ | 3,498,500.00 | 25/03/2563 | 25/03/2563 | 10/04/2563 | เพิ่มเติม | ||
| 345446 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 3,000 ลิตร | 76,333.80 | 06/03/2563 | 06/03/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 345447 | 63037288665 |
|
จ้างซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง สังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | 75,800.00 | 25/03/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 345448 | 63037494391 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ | 33,100.00 | 25/03/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 345449 |
|
จ้างงานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ไพรพัฒนา - หนองบัวเรณ ตอน ๖ ระหว่าง กม.๑๗+๙๐๐ - กม.๗๑+๗๙๔ (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณ ๑,๘๓๖ อัน) | 500,000.00 | 25/03/2563 | 25/03/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 345450 | 63037496757 |
|
งานซื้อวัสดุก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่พักอาศัย แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ.สุพรรณบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง | 1,000,000.00 | 25/03/2563 | 25/03/2563 | 10/04/2563 | เพิ่มเติม | ||
