| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340336 |
|
วัสดุสำนักงาน 2 รายการ | 6,840.00 | 08/04/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 340337 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกถ่ายเอกสาร TOSHIBA e-studio 4508A (T-3008P) | 5,990.00 | 08/04/2563 | 09/04/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 340338 | ขอส่งประกาศผู้ชนะเสน |
|
จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่า บริเวณด่านสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) ปริมาณงาน 111,097 ตร.ม. | 44,438.80 | 16/04/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 340339 | 63047345381 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1225 ภูแยง - ปางช้าง - นาบัว ตอน 2 ระหว่าง กม.13+000 - กม.13+800 , กม.15+000 - กม.19+200 | 98,000.00 | 13/04/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 340340 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ปิคอัพ หมายเลข 44-8839-08-6 (งานเงินทุนฯ) | 12,800.00 | 07/04/2563 | 08/04/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 340341 | 63047342519 |
|
จ้างกิจกรรมบำรุงรักาาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 21113 งานปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ ทล.1(0603) ตอน ตาคลี - ดอนรังนก ตอน 1 กม.254+460-254+785 ปริมาณงาน 2,880.00 ตร.ม. | 414,030.06 | 15/04/2563 | 17/04/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 340342 | 63047283362 |
|
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ เพื่อสำรองไว้ในคลังให้หน่าวยงานต่างๆ ในศูนย์สร้างทางลำปาง | 6,880.00 | 13/04/2563 | 14/04/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 340343 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถขุดไฮดรอลิค หมายเลข 82-6132-15-6 (งานเงินทุนฯ) | 21,757.00 | 07/04/2563 | 08/04/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 340344 | 63047313301 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 6,400 ลิตร จำนวน 1 งาน | 128,256.00 | 15/04/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 340345 | 63047306804 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ จำนวน 1 งาน | 10,950.00 | 15/04/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 340346 |
|
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ | 5,680.00 | 25/03/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 340347 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ | 5,680.00 | เพิ่มเติม | ||||||
| 340348 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ | 5,680.00 | เพิ่มเติม | ||||||
| 340349 |
|
น้ำมันดีเซล | 190,080.00 | 31/03/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 340350 | 63047295032 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้งานในส่วนบริหารพัสดุ | 24,764.00 | 17/04/2563 | 17/04/2563 | เพิ่มเติม | |||
