| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3271 | 69039436543 |
08006280002002000000 |
วัสดุก่อสร้าง | 9,600.00 | 24/03/2569 | 24/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3272 | 69039434666 |
08006 |
จ้างซ่อมเปลี่ยนงานราวกันอันตรายพร้อมเสา ที่ กม.235+575 ด้านซ้ายทาง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ปริมาณงาน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 71,435.00 | 24/03/2569 | 24/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3273 | 69039390091 |
|
งานติดตั้งระบบประชุม Online สำหรับฝ่ายบริหารจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม | 3,100,000.00 | 24/03/2569 | 24/03/2569 | 30/03/2569 | 16/04/2569 | เพิ่มเติม | |
| 3274 | - |
08006210006003210192 |
ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ | 690.00 | 24/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3275 |
08006210006003210153 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ | 91,600.00 | 24/03/2569 | 30/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3276 | - |
08006210006003210192 |
ซื้อน้ำมันเลี้ยงโซ่ ขนาด 4 ลิตร จำนวน 6 แกลลอน | 2,040.00 | 24/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3277 | 69039433969 |
08006210006003210164 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 206,600.00 | 19/03/2569 | 19/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3278 | 69039427334 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 42,390.00 | 24/03/2569 | 24/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3279 | 69039437531 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 50,895.00 | 24/03/2569 | 24/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3280 |
08006210006003210153 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ | 98,500.00 | 24/03/2569 | 30/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3281 | 69039433230 |
08006210016003220136 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โครงการฯ สาย 2037 ตอน ภูเขียว - เกษตรสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 98,500.00 | 24/03/2569 | 24/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3282 | 69039433890 |
08006210006003210118 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ | 248,750.00 | 24/03/2569 | 24/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3283 | 69039437569 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ | 7,380.00 | 24/03/2569 | 24/03/2569 | 24/03/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 3284 | 69039398137 |
|
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 7430-005-01151-65 จำนวน 1 รายการ | 18,000.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 3285 | 69039431547 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 231,000.00 | 24/03/2569 | 24/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
