| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3196 | 68119139185 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ | 5,439.00 | 07/11/2568 | 07/11/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 3197 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหมวดทางหลวงท่ายาง | 39,717.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3198 | 68119139065 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ | 6,139.00 | 07/11/2568 | 07/11/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 3199 | 69039404294 |
|
ซื้อยางนอก-ใน พร้อมยางรองขอบ ขนาด 7.50-16 ใช้กับรถหมายเลข 46-6852-14-6 จำนวน 2 ชุด | 8,800.00 | 24/03/2569 | 24/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3200 | 69039444642 |
08006210006003210156 |
ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 600 ลิตร | 21,210.00 | 24/03/2569 | 24/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3201 | 69039439395 |
08006210006003210113 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 17,720.00 | 24/03/2569 | 24/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3202 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ จำนวน ๑,๙๐๐ ลิตร เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหน่วยงานอำนวยความปลอดภัย และหน่วยงานไฟฟ้า | 57,323.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3203 | 69039444253 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/69/148 | 73,946.00 | 24/03/2569 | 24/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3204 | 69039440655 |
08006210006003210171 |
จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 202,850.00 | 24/03/2569 | 24/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3205 | 68119138930 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ | 28,222.00 | 07/11/2568 | 07/11/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 3206 | 69039434684 |
08006 |
จ้างเหมาดำเนินการงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 14,440.00 | 24/03/2569 | 24/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3207 | 69039445560 |
|
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ | 41,444.00 | 24/03/2569 | 24/03/2569 | 24/03/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 3208 | 69039440083 |
|
วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ | 200,600.00 | 24/03/2569 | 24/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3209 | 69039432608 |
08006210016003220134 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โครงการฯ สาย 2256 ตอน ปางโก - กุดม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 99,100.00 | 24/03/2569 | 24/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3210 | 69029427456 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร | 275,400.00 | 23/02/2569 | 23/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
