| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 |
08006210006002000000 |
ซื้อพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 3 รายการ | 2,400.00 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 257 | 69039550919 |
08006 |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7,850.00 | 31/03/2569 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 258 | 69039556393 |
08006 |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 15 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 31,055.00 | 31/03/2569 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 259 | 69039557123 |
08006 |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,900.00 | 31/03/2569 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 260 | 69039587033 |
|
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ | 9,350.00 | 31/03/2569 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 261 | - |
08006 |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 3,950.00 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 262 | 69039216515 |
08006200016003220361 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้าง ระหว่าง กม.๔+๔๐๐ - กม.๔+๗๔๐, กม.๔+๘๕๐ - กม.๕+๘๐๐ และ กม.๖+๐๐๐ - กม.๖+๗๑๐ โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินสายทางเลี่ยงเมืองลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 169,905.00 | 12/03/2569 | 12/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 263 | 69039580912 |
08006302001002000000 |
จ้างซ่อมบำรุงลิฟต์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 93,180.30 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 264 | 69039486639 |
|
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม 500 แผ่น จำนวน 100 รีม | 11,600.00 | 27/03/2569 | 27/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 265 | 69039310807 |
|
จ้างเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ จำนวน 2 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 4110-003-00050-57, 4110-003-00067-58 | 7,340.20 | 18/03/2569 | 18/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 266 | 69039491020 |
|
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รวม 8 รายการ | 9,300.00 | 27/03/2569 | 27/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 267 | 69039547399 |
0800621001600320001 |
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,600 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) | 102,043.76 | 30/03/2569 | 30/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 268 | 69039585290 |
|
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 23,103.50 | 31/03/2569 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 269 | 69039573606 |
08006210006003210023 |
น้ำมันเบนซิน ULG (1,000 ลิตร) จำนวน 5 ถัง | 44,562.02 | 13/03/2569 | 13/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 270 | 69039583359 |
|
วัสดุก่อสร้าง | 268,500.00 | 31/03/2569 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
