| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2461 | 69039329355 |
08006302003002000000 |
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ทะเบียน 4กต 1193 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 28,245.86 | 24/03/2569 | 24/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2462 | 69039196858 |
|
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน สำนักเครื่องกลและสื่อสาร ชั้น 1-5 จำนวน 2 คน จำนวน 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. ถึง 30 มิ.ย. 69 | 82,800.00 | 26/03/2569 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2463 | 69039438925 |
08006210006003221522 |
วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ | 14,600.00 | 25/03/2569 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2464 | 69039439069 |
08006210006002000000 |
วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ | 10,205.00 | 25/03/2569 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2465 | 69039184254 |
|
จ้างซ่อมระบบห้ามล้อ ระบบอุปกรณ์ที่ติด ATTACHMENT รถบรรทุกติดเครน HINO รุ่น FG8JP1A-JGT หมายเลข 74-6252-18-5 | 23,800.00 | 26/03/2569 | 27/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2466 | 69039483552 |
08006210006003210145 |
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8,900.00 | 25/03/2569 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2467 | 69039410345 |
|
ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ | 1,160.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2468 | 69039210672 |
|
ซื้อยาง จำนวน 4 เส้น เพื่อใช้กับรถ 2 คัน รถยี่ห้อ HINO หมายเลข 74-6252-18-5, รถยี่ห้อ SOONCHAI หมายเลข 15-6509-18-3 | 28,160.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2469 | 69039321058 |
|
ซื้อยางนอกและยางรองขอบของรถบรรทุกติดเครน หมายเลข 74-6217-16-3 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 46,200.00 | 18/03/2569 | 18/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2470 | 69039239605 |
|
จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้า รถยนต์นั่งโดยสาร 30 ที่นั่งขึ้นไป ยี่ห้อ HINO รุ่น RK8JSLA หมายเลข 20-2494-17 | 56,500.00 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 2471 | 69039319048 |
|
ซื้อยางนอกยางในและยางรอง ของรถบรรทุกกระบะเทท้าย หมายเลข 23-6050-95-5 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 56,940.00 | 18/03/2569 | 18/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2472 | 69039447021 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ | 2,685.00 | 20/03/2569 | 20/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2473 | 69039378638 |
08006210016003220148 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ | 24,425.00 | 06/03/2569 | 06/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2474 | 69039318054 |
|
จ้างจ้างซ่อมระบบไฟฟ้าและระบบไฮดรอลิคของรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลข 77-6155-11-7 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 27,178.00 | 18/03/2569 | 18/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2475 | 69039307290 |
08006210005600322002 |
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 107,800.00 | 17/03/2569 | 17/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
