| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 69039594317 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 26,366.00 | 31/03/2569 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 197 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ | 366,325.20 | 31/03/2569 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 198 | 69039128282 |
08006210006003220790 |
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล B๗ จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร เพื่อใช้งานก่อสร้าง เพื่อใช้งานโครงการฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๒ ตอน ปัวดอย - สิบสองพัฒนา ระหว่าง กม.๒๖+๘๕๐ - กม.๒๗+๕๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 277,020.00 | 09/03/2569 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 199 | 69039576340 |
|
วัสดุจราจร | 418,500.00 | 31/03/2569 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 200 | 69039561134 |
08006302003002000000 |
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ทะเบียน 9กด 9576 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,029.00 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 201 | 69039357356 |
|
โครงการจัดตั้งศูนย์สำรองข้อมูลกรณีเกิดภัยพิบัติ (Disaster Recovery Site: DR Site) ของระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) | 166,600,000.00 | 31/03/2569 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 202 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ | 7,341.00 | 31/03/2569 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 203 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ | 92,400.00 | 31/03/2569 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 204 |
|
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งซื้อเลขที่ 148 | 8,384.00 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 205 | 69039561407 |
08006302003002000000 |
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ทะเบียน 5ขญ 2335 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 13,148.16 | 31/03/2569 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 206 |
|
ซื้อ DRUM PANTUM-DL410E ใช้กับเครื่องรุ่น P3010DW และ เครื่องคิดเลข คาสิโอ 14 หลัก | 10,050.00 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 207 |
|
วัสดุก่อสร้าง | 386,000.00 | 30/03/2569 | 30/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 208 | 69039590251 |
08006 |
จ้างเหมาติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ พร้อมเสาคอนกรีต,ป้ายเตือนระยะทางก่อสร้างพร้อมเสาไม้ | 12,920.00 | 31/03/2569 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 209 | 69039576499 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ | 7,180.00 | 31/03/2569 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 210 | 69039590460 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ | 112,626.00 | 31/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
