| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 |
|
วัสดุอะไหล่ จำนวน 5 รายการ | 20,350.00 | 18/03/2569 | 18/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 1952 | 69029387475 |
08006210006003210101 |
ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 20 รายการ | 7,119.00 | 20/02/2569 | 20/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1953 | 69039420350 |
|
ซื้อน้ำดื่ม ขนาด 600 มล. จำนวน 100 แพ็ค (แพ็คละ 12 ขวด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,500.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1954 | 69039421564 |
|
ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงต่างๆ รวม 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 72,840.00 | 20/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 1955 |
|
ซ่อมยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ | 4,500.00 | 18/03/2569 | 18/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 1956 | 69039406588 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ | 104,860.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 1957 |
|
ซ่อมยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ | 8,650.00 | 18/03/2569 | 18/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 1958 | 69039407161 |
08006210016003220145 |
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๖,๐๐๐ ลิตร เพื่อใช้งานในโครงการฯ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๔ ตอน ท่าม่วง - หนองขาว ระหว่าง กม.๑+๕๐๐ - กม.๒+๗๐๐, กม.๔+๐๐๐ - กม.๕+๔๐๐ และ กม.๖+๖๐๐ - กม.๗+๕๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 188,040.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 1959 | 69039063503 |
90909650012001310001 |
ซื้อวัสดุพื้นทางหินคลุก CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม.๒๐๑/๒๕๔๔ ปริมาณงาน ๗๕๐ ลบ.ม.(หลวม) เพื่อใช้งานก่อสร้าง ระหว่าง กม.๔+๕๕๐.๐๐ - กม.๔+๗๕๐.๐๐ โครงการฟื้นฟูทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๓๘๘ ตอนห้วยน้ำขุ่น - พระตำหนักดอยตุง ตอน ๑ โดยวิธ | 425,250.00 | 05/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1960 | 69039421466 |
08006210006003210113 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 126,516.80 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1961 | 69039419549 |
08006210006003210116 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 158,450.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1962 | 69039336813 |
08006210006003210010 |
ซื้อปูน Repair Poly Mortar จุ 20 กก./ถุง จำนวน 450 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 389,250.00 | 19/03/2569 | 20/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1963 | 69039118727 |
|
จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ/ยานพาหนะ คันหมายเลข 44-9811-16-2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,700.00 | 09/03/2569 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1964 | 69039415234 |
08006210006003210152 |
ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 1 งาน | 71,255.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1965 | 69039419777 |
|
จ้างเหมาบริการ | 9,200.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
