| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1726 |
|
ซื้อใบมีดเครื่องตัดหญ้า ขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๒๔ ใบ เพื่อใช้งานตัดหญ้า สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงเขาย้อย | 8,640.00 | 09/03/2569 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 1727 | 68129457308 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน 21 รายการ | 9,997.00 | 07/11/2568 | 07/11/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 1728 | 69039408508 |
|
น้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร | 281,250.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1729 |
|
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้งานภายในสำนักงานหมวดทางหลวงชะอำ และหมวดทางหลวงท่ายาง | 14,620.00 | 06/03/2569 | 06/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 1730 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2046 ตอน ลำน้ำยัง – กุฉินารายณ์ | 44,635.00 | 24/03/2569 | 24/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 1731 | 69039431671 |
08006302001002000000 |
จ้างทำความสะอาดอาคารกองฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 124,200.00 | 24/03/2569 | 24/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1732 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ เพื่อใช้งานตีเส้น, งานทำเครื่องหมายจราจร, งานทาสีเกาะกลางถนน, งานราวกันอันตราย, งานป้ายจราจร, งานติดตั้งแผ่นกำแพงบังแสง, งานเทเสาการ์ดเรล และงานซ่อมทางเท้า สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงเพชรบุรี | 322,546.00 | 06/03/2569 | 06/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 1733 | 68119139185 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ | 5,439.00 | 07/11/2568 | 07/11/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 1734 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหมวดทางหลวงท่ายาง | 39,717.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 1735 | 68119139065 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ | 6,139.00 | 07/11/2568 | 07/11/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 1736 | 69039404294 |
|
ซื้อยางนอก-ใน พร้อมยางรองขอบ ขนาด 7.50-16 ใช้กับรถหมายเลข 46-6852-14-6 จำนวน 2 ชุด | 8,800.00 | 24/03/2569 | 24/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1737 | 69039444642 |
08006210006003210156 |
ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 600 ลิตร | 21,210.00 | 24/03/2569 | 24/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1738 | 69039439395 |
08006210006003210113 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 17,720.00 | 24/03/2569 | 24/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1739 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ จำนวน ๑,๙๐๐ ลิตร เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหน่วยงานอำนวยความปลอดภัย และหน่วยงานไฟฟ้า | 57,323.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 1740 | 69039444253 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/69/148 | 73,946.00 | 24/03/2569 | 24/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
