| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1546 | 69039399702 |
08006210006003210168 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 73,615.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1547 | 69039468769 |
|
วัสดุอะไหล่เครื่องจักรยานพาหนะ | 11,300.00 | 25/03/2569 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1548 | 69039410311 |
08006210016003220127 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงดีเซลจำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร เพื่อใช้งานกับเครื่องจักร และยานพาหนะ โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.๖+๗๑๐ - กม.๗+๑๕๐ และ กม.๗+๘๕๐ - กม.๘+๔๑๐ | 285,660.00 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | 23/03/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 1549 | 69039460244 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,113.00 | 25/03/2569 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1550 | 69039461755 |
08006210006003210130 |
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ | 23,485.00 | 25/03/2569 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1551 | 69039459571 |
|
ซื้อป้ายเตือน 300 ม. จุดกลับรถข้างหน้า โปรดระมัดระวัง(พร้อมติดตั้ง) จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 99,000.00 | 25/03/2569 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1552 | 69039468304 |
08006210006003210113 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 17,720.00 | 25/03/2569 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1553 | 69039461740 |
|
จ้างเหมาติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง ในทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนหนองหอย-เตาปูน ระหว่าง กม.16+500-กม.18+836 (เป้นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,803 EACH) สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี | 491,000.00 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 1554 | 69039458871 |
|
ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 54,250.00 | 25/03/2569 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1555 | 69039462433 |
08006210006003210184 |
ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ (1 รายการ) จำนวน 1 งาน | 37,000.00 | 25/03/2569 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1556 |
08006 |
จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ | 30,666.20 | 24/03/2569 | 24/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 1557 | 69039458181 |
|
ซื้อกรวยยางจราจร จำนวน 20 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 24,000.00 | 25/03/2569 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1558 | 69039463134 |
08006210006003210113 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง | 7,000.00 | 25/03/2569 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1559 | 69039467783 |
08006210006003210142 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ | 33,840.00 | 25/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1560 | 69039467582 |
|
จ้างเหมาบริกา | 90,533.28 | 25/03/2569 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
